【培訓(xùn)對(duì)象】
各房地產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主管財(cái)稅領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、
財(cái)務(wù)人員以及稅務(wù)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和各財(cái)務(wù)咨詢公司的人員。

【培訓(xùn)收益】
為協(xié)助房地產(chǎn)企業(yè)更好理解與掌握營(yíng)改增政策以及對(duì)其他稅種的影響，我公司特舉辦“增值稅時(shí)代房地產(chǎn)企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)管控”講座。本次講座以營(yíng)改增稅制改革為背景，以房企特殊業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)核算、合同簽訂、發(fā)票管理、成本分?jǐn)偟戎攸c(diǎn)問題為主線，緊緊圍繞房企開發(fā)流程，通過一個(gè)個(gè)具體案例與數(shù)據(jù)，結(jié)合稅收稽查風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，全方位、立體解讀重點(diǎn)事項(xiàng)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，用最短的時(shí)間讓財(cái)務(wù)人員掌握風(fēng)險(xiǎn)疑難問題，提升工作績(jī)效

 2017增值稅時(shí)代房地產(chǎn)企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)管控與操作實(shí)務(wù)專題
‖2017年6月8–10日‖—‖廈門•金橋花園酒店‖—‖主講：王老師‖
‖專題說明‖
2017年，營(yíng)改增工作繼續(xù)全面推進(jìn)，后續(xù)營(yíng)改增政策也陸續(xù)出臺(tái)，國(guó)地稅合作日趨緊密與規(guī)范，執(zhí)法環(huán)境愈加嚴(yán)格，房企面臨涉稅復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)性與日俱增。營(yíng)改增政策執(zhí)行一年有余，房企在實(shí)際操作當(dāng)中還是遇見了前所未有的“迷惑”！即使充分理解和把握政策的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員賬務(wù)處理難度還是很大！針對(duì)新老項(xiàng)目的交替存在，如何準(zhǔn)確把握增值稅對(duì)其他稅種的影響？如何準(zhǔn)確理解最新出臺(tái)的稅收政策？如何有效銜接增值稅和其他稅種的關(guān)系？如何在短時(shí)間內(nèi)掌握房地產(chǎn)行業(yè)稅收重點(diǎn)問題？如何緊緊掌控開發(fā)流程的稅收風(fēng)險(xiǎn)？
為協(xié)助房地產(chǎn)企業(yè)更好理解與掌握營(yíng)改增政策以及對(duì)其他稅種的影響，我公司特舉辦“增值稅時(shí)代房地產(chǎn)企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)管控”講座。本次講座以營(yíng)改增稅制改革為背景，以房企特殊業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)核算、合同簽訂、發(fā)票管理、成本分?jǐn)偟戎攸c(diǎn)問題為主線，緊緊圍繞房企開發(fā)流程，通過一個(gè)個(gè)具體案例與數(shù)據(jù)，結(jié)合稅收稽查風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，全方位、立體解讀重點(diǎn)事項(xiàng)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，用最短的時(shí)間讓財(cái)務(wù)人員掌握風(fēng)險(xiǎn)疑難問題，提升工作績(jī)效。

‖專題大綱‖
第一節(jié)：營(yíng)改增前后稅收風(fēng)險(xiǎn)差異分析
一．收入
1．銷售精裝房、買一送一稅收風(fēng)險(xiǎn)分析
2．以老帶新、零首付稅收風(fēng)險(xiǎn)分析
3．不同代理銷售模式稅收風(fēng)險(xiǎn)分析（買斷、溢價(jià)分成、超價(jià)提成等）
4．還本銷售、產(chǎn)權(quán)式酒店銷售模式稅收風(fēng)險(xiǎn)分析
5．準(zhǔn)確理解“價(jià)外費(fèi)用”（違約金），實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)
6．土地差額計(jì)算增值稅收入金額確認(rèn)
7．通過廣德發(fā)案件解讀銷售價(jià)格偏低
二．成本
1．招拍掛取得土地增值稅的扣除
2．股權(quán)收購名義取得土地各稅種風(fēng)險(xiǎn)分析
3．拆遷補(bǔ)償費(fèi)做帳憑證、差額計(jì)稅分析
4．以房換地（以地?fù)Q房）計(jì)征流轉(zhuǎn)稅風(fēng)險(xiǎn)
5．代建道路、配建經(jīng)適房等土地成本的確認(rèn)
6．投資方式拿地增值稅處理及風(fēng)險(xiǎn)分析
7．不同形式土地返還款稅收風(fēng)險(xiǎn)分析
8．集團(tuán)拿地、成員企業(yè)開發(fā)土地成本確認(rèn)
三．費(fèi)用、稅金
1．成本差如何會(huì)計(jì)處理，風(fēng)險(xiǎn)如何把控
2．項(xiàng)目部直接發(fā)生費(fèi)用（招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、車輛費(fèi)、差旅費(fèi)、社保、物業(yè)等）
稅收風(fēng)險(xiǎn)分析
3．不同融資方式資金成本確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)（金融機(jī)構(gòu)融資、非金融機(jī)構(gòu)融資、轉(zhuǎn)貸、
委托貸款、明股實(shí)債等）
4．印花稅計(jì)稅依據(jù)以及歸集科目的風(fēng)險(xiǎn)
5．城鎮(zhèn)土地使用稅起止時(shí)點(diǎn)以及計(jì)算
6．注冊(cè)地與項(xiàng)目地不同引發(fā)城建稅差異分析
7．城建稅在損益表列式方式不同對(duì)其他稅種的影響
8．營(yíng)改增接口企業(yè)所得稅的計(jì)算方法調(diào)整深度分析
9．舊房界定標(biāo)準(zhǔn)不同對(duì)增值稅和土地增值稅的影響
10．土地增值稅預(yù)繳計(jì)稅依據(jù)的改變是否方便了納稅人
11．營(yíng)改增對(duì)土地增值稅清算影響深度分析
第二節(jié)：營(yíng)改增后會(huì)計(jì)核算暨風(fēng)險(xiǎn)管控
1．營(yíng)改增后房企會(huì)計(jì)核算科目變化
2．增值稅在會(huì)計(jì)報(bào)表的列式
3．增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)和收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)差異分析
4．房企增值稅特殊（全程）會(huì)計(jì)處理解讀
5．“項(xiàng)目”核算標(biāo)準(zhǔn)不同對(duì)增值稅和土地增值稅的影響
6．如何準(zhǔn)確計(jì)算不得抵扣進(jìn)項(xiàng)
7．預(yù)繳增值稅抵扣應(yīng)交增值稅方法解析
8．拆遷還建方式會(huì)計(jì)處理不同引發(fā)稅收風(fēng)險(xiǎn)的不同（通過新老項(xiàng)目、全流程的
會(huì)計(jì)核算，解析增值稅、企業(yè)所得稅、土地增值稅的營(yíng)改增前后變化，發(fā)票
開具等問題）
第三節(jié)：會(huì)計(jì)視角看合同
1．合同決定稅收觀點(diǎn)解讀
2．清包工合同簽署要點(diǎn)分析
3．甲供工程合同簽署要點(diǎn)分析
4．水電費(fèi)抵頂工程款風(fēng)險(xiǎn)掌控
5．掛靠合同“三流不一致” 風(fēng)險(xiǎn)分析
6．六種合作建房方式不同導(dǎo)致稅收風(fēng)險(xiǎn)不同
7．以租代建方式合作開發(fā)合同稅收風(fēng)險(xiǎn)分析
8．售后回租合同如何有效減輕稅負(fù)
9．如何辨識(shí)“自產(chǎn)貨物”，簽署合同應(yīng)該注意事項(xiàng)
10．不含稅價(jià)格臨界對(duì)合同價(jià)款的影響
第四節(jié)：發(fā)票開具與增值稅納稅時(shí)點(diǎn)
1．房企增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間與其他企業(yè)的異同
2．開具發(fā)票對(duì)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)的影響
3．開具發(fā)票未確認(rèn)收入前增值稅申報(bào)表如何填報(bào)
4．開具發(fā)票與確認(rèn)收入之間的關(guān)系
5．土地差額計(jì)算增值稅發(fā)票開具注意事項(xiàng)
6．如何準(zhǔn)確理解“合法有效憑證”
7．虛開發(fā)票典型手法分析，解析虛開發(fā)票的嚴(yán)重后果
8．超范圍開具發(fā)票是否為虛開
9．加油卡、ETC、預(yù)付卡注意事項(xiàng)
10．營(yíng)改增涉稅事項(xiàng)發(fā)票開具注意事項(xiàng)
第五節(jié)：車位、裝修、成本分?jǐn)偩v
1．銷售毛坯房與精裝房的利與弊
2．軟裝與硬裝的不同影響稅負(fù)變化
3．不同形式售樓部的會(huì)計(jì)處理與稅收風(fēng)險(xiǎn)分析
4．人防車位的歸屬以及稅收風(fēng)險(xiǎn)分析
5．無產(chǎn)權(quán)車位收入確認(rèn)以及成本扣除
6．占地面積法計(jì)算的第一步很重要
7．建筑面積法下，會(huì)計(jì)成本與計(jì)稅成本的差異深度分析
8．層高系數(shù)法計(jì)算注意事項(xiàng)
9．成本的哪些內(nèi)容適用預(yù)算造價(jià)法
10．直接成本法數(shù)據(jù)的采集以及分?jǐn)?br /> 第六節(jié)：專家現(xiàn)場(chǎng)預(yù)留時(shí)間與學(xué)員互動(dòng)答疑，解答學(xué)員疑難涉稅問題。
‖培訓(xùn)對(duì)象‖各房地產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主管財(cái)稅領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、
財(cái)務(wù)人員以及稅務(wù)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和各財(cái)務(wù)咨詢公司的人員。
‖資 料‖本次專題配套講義、政策輯要與案例集資料。
‖培訓(xùn)時(shí)間‖2017年6月8日至10日（6月8日全天報(bào)到,9-10日兩天課程）
‖培訓(xùn)地點(diǎn)‖廈 門◇金橋花園酒店（廈門市思明區(qū)金橋路101號(hào)世紀(jì)金橋園）
‖相關(guān)費(fèi)用‖人民幣3380元/人（含授課、場(chǎng)地、資料、會(huì)務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)咨詢費(fèi)等）。
↘ 如需安排食宿者，可統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理，（具體詳見參會(huì)確認(rèn)函）。

 

王先生是對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際貿(mào)易系經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士；復(fù)旦大學(xué)－麻省理工學(xué)院國(guó)際工商管理碩士（International MBA）；并曾在瑞典斯德哥爾摩大學(xué)商學(xué)院學(xué)習(xí)國(guó)際商務(wù)?，F(xiàn)任慧卓公司銷售、領(lǐng)導(dǎo)力的等領(lǐng)域簽約講師。

 

在近20年的工作經(jīng)歷中，王先生曾在中國(guó)輕工業(yè)品進(jìn)出口總公司工作，先后擔(dān)任物流主管、銷售經(jīng)理和上海分公司副總經(jīng)理。在擔(dān)任上海分公司副總經(jīng)理期間，實(shí)際負(fù)責(zé)分公司的全面運(yùn)營(yíng)，不僅對(duì)產(chǎn)品的銷售和市場(chǎng)有更全面的體會(huì)，更積累了進(jìn)出口公司的運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，從戰(zhàn)略和管理的角度來加強(qiáng)銷售和市場(chǎng)工作；2005年起王先生加盟了新加坡金鷹國(guó)際集團(tuán)，負(fù)責(zé)集團(tuán)主要產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)的大客戶銷售和管理，更加在管理實(shí)踐中融會(huì)貫通了其在銷售和客戶管理方面的技能和經(jīng)驗(yàn)；2009年起王先生開始服務(wù)于歐洲著名培訓(xùn)公司CEGOS（中國(guó)），進(jìn)入管理培訓(xùn)行業(yè)； 2013年起王先生開始服務(wù)于慧卓等公司，憑借其多年的工作經(jīng)驗(yàn)，為客戶企業(yè)和學(xué)員分享其在銷售、市場(chǎng)、客戶管理等方面的心得。

 

王先生不僅通過學(xué)習(xí)，在企業(yè)的現(xiàn)代管理方面有豐富的知識(shí)和技能，也通過多年打拼，在企業(yè)的銷售、市場(chǎng)和客戶管理方面有較深的實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)。

 

王先生在企業(yè)培訓(xùn)中邏輯清晰，內(nèi)容豐富，并將理論和實(shí)踐相結(jié)合，擅長(zhǎng)和學(xué)員分享其以往的知識(shí)經(jīng)驗(yàn)；亦能吸收國(guó)外先進(jìn)課程的精華，將其傳授給中國(guó)學(xué)員。王先生授課時(shí)能夠帶動(dòng)學(xué)員參與，共同研討各種問題和案例，并啟發(fā)和引導(dǎo)學(xué)員自主找到解決方案，學(xué)員普遍反映受益匪淺。在針對(duì)企業(yè)客戶的培訓(xùn)中，王先生會(huì)提供若干解決方案，能幫助企業(yè)切實(shí)加強(qiáng)管理，提高員工的素質(zhì)和技能。

 

◆ 王先生主講的課程包括：

 

u 《電話銷售技巧》（1天）

u 《如何在電話中贏得客戶》（2天）

u 《大客戶開發(fā)與管理》（2天）

u 《大客戶戰(zhàn)略管理》（2天）

u 《客戶關(guān)系管理》（2天）

u 《成功的銷售技巧》（2天）

u 《卓越客戶服務(wù)》（2天）

u 《卓越銷售團(tuán)隊(duì)管理》（2天）

u 《卓有成效的銷售談判》

u 《品牌維護(hù)與管理》（2天）

u 《市場(chǎng)營(yíng)銷全方位》（2天）

u 《工業(yè)品營(yíng)銷》（3天）

u 《打造卓越產(chǎn)品經(jīng)理》（3天）

u 《如何進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研》（2天）

u 《如何制定市場(chǎng)計(jì)劃》（2天）

u 《如何定價(jià)》（2天）

u 《新產(chǎn)品如何上市》（2天）

u 《如何做好市場(chǎng)助理》（2天）等等。

• SQL Server 2019”高級(jí)管理與性能調(diào)優(yōu)

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  開課地點(diǎn)： 北京-北京

  時(shí)間 知識(shí)模塊 授課內(nèi)容 ..

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• ISO50001:2018能源管理體系內(nèi)審員

  開課時(shí)間：已開課

  開課地點(diǎn)： 江蘇-蘇州

  1、能源管理體系的概述;2、能源管理體系相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求;3、能源管理體系建立實(shí)施步驟;4、ISO 50001:2018新版標(biāo)準(zhǔn)解讀與理解;5、內(nèi)部審核技巧與方法。第一部分 能源管理體系標(biāo)準(zhǔn)概論第二部分 《能源管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)理解要點(diǎn)第三部分 節(jié)能管理工具介..

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• ISO 14001:2015&ISO 45001:2018標(biāo)準(zhǔn)理解、實(shí)施及內(nèi)審員

  開課時(shí)間：已開課

  開課地點(diǎn)： 上海-上海

  通過三天的強(qiáng)化培訓(xùn)，使學(xué)員掌握從事第二、三方審核的基本技能，且能夠在企業(yè)推行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過程中擔(dān)當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)角色。第一天（ISO 14001標(biāo)準(zhǔn)理解）1.八大環(huán)境公害2.ISO 14001:2015來由3.新標(biāo)準(zhǔn)變化4.相關(guān)名詞解釋5.ISO 14001:2..

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• 2019房地產(chǎn)企業(yè)年終關(guān)賬前增值稅暨企業(yè)所得稅疑難問題處理專題

  開課時(shí)間：已開課

  開課地點(diǎn)： 河南-鄭州

  2019房地產(chǎn)企業(yè)年終關(guān)賬前增值稅暨企業(yè)所得稅疑難問題處理專題‖2019年12月26–28日‖—‖鄭 州·百利中州國(guó)際飯店‖—‖主 講：王老師‖‖專題說明‖ C 今年增值稅稅率再次下調(diào)，增值稅新項(xiàng)目逐步完工，收入確認(rèn)與增值稅處理迫在眉..

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• 2019中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略高級(jí)技能必修課

  開課時(shí)間：已開課

  開課地點(diǎn)： 廣東-廣州

  2019中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略高級(jí)技能必修課定于12月26-28日三天（周四、周五、周六）在廣州舉辦！ 學(xué)習(xí)內(nèi)容主要為：市場(chǎng)信息采集分析高級(jí)實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用操作方法，戰(zhàn)略規(guī)劃，技術(shù)創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)獲取策略與分析，大數(shù)據(jù)分析與營(yíng)銷，客戶細(xì)分與挖掘，產(chǎn)品規(guī)劃分析，競(jìng)爭(zhēng)..

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