【培訓(xùn)對象】
企業(yè)內(nèi)部審計、內(nèi)部控制部門負(fù)責(zé)人,擁有內(nèi)部審計職能的紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人,從事內(nèi)部審計、內(nèi)部控制實務(wù)操作的部門主管及一般員工，其他對內(nèi)部審計、內(nèi)部控制感興趣的有識之士，以及想提高企業(yè)綜合管理能力的優(yōu)秀積極人士

【培訓(xùn)收益】
1、了解內(nèi)控的概念和局限性 2、了解內(nèi)控體系建設(shè)的基本思路和步驟 3、了解內(nèi)審的定位和目標(biāo) 4、了解內(nèi)審的內(nèi)部和外部管理思路和方法 5、了解內(nèi)審的通用業(yè)務(wù)開展思路和方法 6、學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)的內(nèi)控和內(nèi)審經(jīng)驗，運用到本企業(yè)實際工作中

第一章 內(nèi)控破冰
1.內(nèi)部控制案例分析

第二章 內(nèi)控概念
1.內(nèi)控發(fā)展歷程
2.內(nèi)控概念
3.內(nèi)控工作益處
4.內(nèi)控的局限性
5.對內(nèi)控的認(rèn)識誤區(qū)
6.審計、內(nèi)控和風(fēng)險管理的關(guān)系

第三章 內(nèi)控體系建設(shè)
1.策劃
1.1組織
1.2人員
1.3范圍
1.4目標(biāo)
制度流程優(yōu)化六大目標(biāo)
1.5方案
2.培訓(xùn)
3.目標(biāo)確定
內(nèi)控目標(biāo)
【案例分析】內(nèi)控目標(biāo)如何設(shè)定
4.制度流程梳理
4.1梳理
4.2對標(biāo)
4.2.12013版COSO框架
4.2.22008年五部委《內(nèi)部控制基本規(guī)范》
4.2.32010年五部委《內(nèi)部控制配套指引》
4.2.42014年部分行業(yè)內(nèi)控指引
4.2.5其他國際標(biāo)桿
4.2.6對標(biāo)方法
【案例分析】對標(biāo)實際案例分享
1.2.3.4.4.14.24.3內(nèi)控體系應(yīng)有內(nèi)容
內(nèi)控體系與其他管理文件的關(guān)系
內(nèi)控體系內(nèi)容實例
4.4內(nèi)控原則應(yīng)用
4.5五要素嵌入
4.6七大手段運用
4.7風(fēng)險管理嵌入
4.8梳理中注意事項
5.風(fēng)險評估
123455.1風(fēng)險定義
6.內(nèi)控評估
1234566.1內(nèi)部控制評價概述
6.2選擇適用的評價標(biāo)準(zhǔn)
6.3內(nèi)部控制評價的程序
6.4內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定
6.5內(nèi)部控制評價報告
【案例分析】內(nèi)部控制評價案例
7持續(xù)改善機制
持續(xù)改善機制建立的五要點

第四章 內(nèi)審定位及未來轉(zhuǎn)變
1.內(nèi)審定位和目標(biāo)
1.1 內(nèi)審定位探討
1.2 IIA定義
1.3內(nèi)審目標(biāo)探討
2．內(nèi)審職業(yè)環(huán)境和未來十大轉(zhuǎn)變
2.1國外知名公司內(nèi)審思路和方法
    A，B，C公司案例
3．IIA最新理論介紹

第五章 內(nèi)審之內(nèi)部管理
1、戰(zhàn)略與計劃
1.1 審計戰(zhàn)略如何制定與實例研究
1.2 審計計劃如何制定與實例研究
1.3 專項審計項目選擇
2、組織架構(gòu)設(shè)置
2.1 組織架構(gòu)如何適應(yīng)公司發(fā)展
2.2 典型審計部組織架構(gòu)研究
3、人員
3.1 審計部人員專業(yè)組成研究
3.2審計部人員年齡性別組成研究
4、招聘
4.1 如何招聘到合適的人才
4.2 招聘經(jīng)驗分享
5、績效與激勵
5.1 績效考核模式探討
5.2 審計人員如何獲得高績效
6、能力培養(yǎng)
6.1 審計人員應(yīng)具備哪些能力
6.2 內(nèi)審能力模型介紹
6.3通過哪些方式進(jìn)行培養(yǎng)
7、內(nèi)審職業(yè)發(fā)展規(guī)劃
7.1職業(yè)發(fā)展通路構(gòu)建
7.2職業(yè)發(fā)展通路模型舉例
8、質(zhì)量控制與風(fēng)險規(guī)避
8.1 如何進(jìn)行質(zhì)量控制及實例研究
8.2 如何規(guī)避審計風(fēng)險
9、檔案及數(shù)據(jù)庫管理

第六章 內(nèi)審之外部管理
1、與董事會及高管層的關(guān)系處理
2、審計如何正確處理人際關(guān)系及案例研究
2.1 如何處理被審計單位中層關(guān)系
2.2 如何處理被審計單位基層關(guān)系
2.3 如何處理相關(guān)單位關(guān)系
3、與外審的關(guān)系處理
4、利用外部專家服務(wù)

第七章 卓越審計師的修煉
1、學(xué)習(xí)能力
1.1學(xué)習(xí)的速度＜變化的速度=死亡
1.2學(xué)習(xí)力是唯一持久的競爭力
1.3現(xiàn)代人應(yīng)具備四種基本的學(xué)習(xí)力
2、如何有效溝通
2.1溝通定義
2.2溝通步驟
2.3溝通方式
2.4溝通技巧
2.5溝通要點
2.6內(nèi)審溝通技巧和沖突化解
2.7 內(nèi)審訪談十二要點
2.8溝通案例及訪談練習(xí)
3、創(chuàng)新/應(yīng)變能力
3.1 審計原則
3.2創(chuàng)新產(chǎn)生源泉及案例
3.3審計如何應(yīng)變
4、心理素質(zhì)
4.1 陽光心態(tài)
4.2 常見心理問題及應(yīng)對

第八章 內(nèi)審之通用業(yè)務(wù)
1、如何做方案
1.1 方案制定步驟
1.2 方案制定方法
1.3方案制定要點
1.4 方案制定實例練習(xí)
2、如何觀察
2.1 觀察要點
2.2 觀察案例
3、如何分析
3.1 分析實例練習(xí)及點評
4、如何盤點
4.1 實物盤點經(jīng)驗分享
4.2 現(xiàn)金盤點要點
5、如何寫報告
5.1 寫報告八要點
5.2 實例報告研究
6、后續(xù)審計
6.1 如何溝通和保證
6.2 后續(xù)審計的方式與方法

第九章 重點循環(huán)內(nèi)審實務(wù)
1、財務(wù)
1.1存貨
審計要點
案例研究
1.2固定資產(chǎn)
審計要點
案例研究
1.3費用
審計要點
案例研究
2、采購
2.1定價管理
審計要點
案例研究
2.2 合同管理
審計要點
案例研究
2.3供應(yīng)商管理
審計要點
案例研究
2.4 驗收管理
審計要點
案例研究
2.5 折價及對賬管理
審計要點
案例研究 

教育經(jīng)歷
邱健老師，1973年出生于湖南株洲，44歲，常住珠海，中山大學(xué)MBA，國際注冊內(nèi)部審計師（CIA），國際注冊內(nèi)部控制師（CICS），高級風(fēng)險評估專業(yè)人員證書（RAPC），國際注冊信息系統(tǒng)審計師（CISA），國際注冊管理會計師(CMA)。

工作經(jīng)歷
1. 2014—2015年 中國衛(wèi)浴龍頭企業(yè)九牧集團(tuán)（員工一萬多） 集團(tuán)內(nèi)控部總監(jiān)（領(lǐng)導(dǎo)整個集團(tuán)內(nèi)部控幾十位下屬），九牧商學(xué)院高級培訓(xùn)師
2. 2009—2013年 中國五百強排名247，全球乳業(yè)前十名的伊利集團(tuán)（員工十幾萬人） 集團(tuán)審計部總監(jiān)，伊利商學(xué)院高級培訓(xùn)師
3. 2006—2009年 德豪潤達(dá)電器股份集團(tuán)（2004年深交所上市，下屬公司10余家，員工兩萬多，珠海最大民營企業(yè)） 審計監(jiān)察部經(jīng)理
4. 2001—2006年 廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份集團(tuán)（2004年深交所上市） 審計部經(jīng)理，負(fù)責(zé)協(xié)助董秘的上市工作
5. 1994--2001年 香港匯達(dá)家具集團(tuán)（員工5000多人，大陸4個工廠） 財務(wù)部主管，后提升為審計部經(jīng)理

老師優(yōu)勢
邱健老師曾在外資、民營、中國五百強國有控股企業(yè)工作，并有在四家國內(nèi)大型上市集團(tuán)公司工作的經(jīng)驗，長期從事審計監(jiān)察管理、內(nèi)控與風(fēng)險管理等職位超過21年，是國內(nèi)極少數(shù)主講專業(yè)的審計、內(nèi)控與風(fēng)險管理的高端老師，特別是“伊利集團(tuán)”被評為全國內(nèi)審工作先進(jìn)企業(yè)，邱老師在這方面取得了寶貴的經(jīng)驗。
審計監(jiān)察管理：在內(nèi)部審計各領(lǐng)域的實際操作中具有非常豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，有一整套先進(jìn)、嚴(yán)謹(jǐn)、實用的審計管理理念，具備內(nèi)部審計管理平臺的系統(tǒng)建設(shè)和團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)能力。
內(nèi)控與風(fēng)險管理：參與組織和策劃伊利集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控自評工作，將風(fēng)險管理嵌入到內(nèi)控體系當(dāng)中，對內(nèi)控和風(fēng)險管理體系的建立、維護(hù)、持續(xù)改進(jìn)等具有豐富經(jīng)驗，對內(nèi)控和風(fēng)險管理最新理論有深入研究。

老師亮點：國內(nèi)唯一只講審計、內(nèi)控、風(fēng)險管理的專業(yè)老師；國內(nèi)唯一只從事審計、內(nèi)控、風(fēng)險管理工作20多年背景的專業(yè)老師；財務(wù)部與審計部，是兩個不同的職能部門，邱健老師21年以來，只從事審計、內(nèi)控與風(fēng)險管理工作；是國內(nèi)審計、內(nèi)部控制與風(fēng)險管理返聘率最高的一位老師。

咨詢輔導(dǎo)項目：曾經(jīng)組織和策劃伊利集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控自評工作；2014-2015年在福建九牧集團(tuán)，做內(nèi)控體系和風(fēng)險管理咨詢管理和項目輔導(dǎo)，包括企業(yè)內(nèi)控管理，風(fēng)險管理，內(nèi)控框架和指引落地工作，內(nèi)控和風(fēng)險管理體系建設(shè)，內(nèi)控和風(fēng)控自評等；目前在珠海一家建設(shè)集團(tuán)做審計與內(nèi)控咨詢項目。

服務(wù)特色
邱健老師秉承審計人嚴(yán)謹(jǐn)風(fēng)格，培訓(xùn)前、中、后閉環(huán)控制，不斷總結(jié)提升講課和服務(wù)水平。老師每次培訓(xùn)前都開展課前調(diào)查，根據(jù)反饋的學(xué)員背景、資歷、人數(shù)等調(diào)整授課方案，以求做到最貼合學(xué)員實際，達(dá)到最好的培訓(xùn)效果；培訓(xùn)中積極接收學(xué)員反饋意見，進(jìn)行雙向溝通，滿足學(xué)員需求；培訓(xùn)后跟進(jìn)培訓(xùn)效果，持續(xù)提升講課和服務(wù)水平。

培訓(xùn)課題
審計監(jiān)察類：《企業(yè)內(nèi)部審計》《審計戰(zhàn)略和審計體系構(gòu)建》《各類型審計開展實務(wù)》《合規(guī)體系建設(shè)》《反舞弊實務(wù)》《多種審計模式結(jié)合開展實務(wù)》《審計咨詢與評估》《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計》《信息系統(tǒng)審計》《績效審計》《管理審計實務(wù)》《建設(shè)項目全過程審計》《社會責(zé)任審計實務(wù)》《文化審計實務(wù)》《內(nèi)審轉(zhuǎn)型的方向》
內(nèi)控類：《企業(yè)內(nèi)部控制》《COSO框架和內(nèi)控規(guī)范指引》《內(nèi)控評估》《內(nèi)控體系建設(shè)實務(wù)》《各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實務(wù)》
風(fēng)險管理：《企業(yè)風(fēng)險管理》《全面風(fēng)險管理框架》《風(fēng)險識別和評估》
綜合管理類：《內(nèi)部控制與風(fēng)險管理》《內(nèi)部控制與內(nèi)部審計管理》《內(nèi)部審計與反舞弊實務(wù)》 

• 企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師TTT訓(xùn)練

   

  第一單元 企業(yè)培訓(xùn)師的理論基礎(chǔ) 導(dǎo)言：培訓(xùn)師必須理解的三個法則 為什么需要培訓(xùn) 企業(yè)培訓(xùn)師主要培訓(xùn)什么？ 培訓(xùn)與教育、學(xué)習(xí)的不同之處 教育、培訓(xùn)與學(xué)習(xí)的應(yīng)用 培訓(xùn)的發(fā)展趨勢 掌握成人學(xué)習(xí)的特點 課..

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• 企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師培訓(xùn)（TTT）

   

  課程大綱〔第一天〕時間分配一、企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師的角色與功能（1.5小時）1.培訓(xùn)的作用2.培訓(xùn)的目的3.企業(yè)培訓(xùn)師在企業(yè)中的角色4.小組討論：企業(yè)培訓(xùn)師的工作職責(zé)5.系統(tǒng)培訓(xùn)模式6.優(yōu)秀培訓(xùn)師的八個特質(zhì)7.自我檢視：自我評估與形象定位二、培訓(xùn)師公眾溝通表達(dá)基本功（2.5小時）1.成功溝通三要素2.公眾表達(dá)..

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• 崗位分析與薪酬設(shè)計管理培訓(xùn)

   

  課程簡介： 韓非子曾經(jīng)說過，“明主之所導(dǎo)制其臣者，二柄而已矣。二柄者，刑、德也。”“治國之臣，效 功于國以履位，見能于官以受職，盡力于權(quán)衡以任事。”“明君使事不相干，故莫訟。”第一句話的意思是說，圣明的君主，要管理好臣子，就要有賞罰兩個手段。本質(zhì)就是一個獎懲問題。具體到企業(yè)中..

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  一、 企業(yè)財務(wù)定位：1、財務(wù)在企業(yè)內(nèi)部控制控制環(huán)節(jié)鏈中的作用：銷售——物流——采購——系統(tǒng)工程——財務(wù)；2、財務(wù)管理與企業(yè)管理的對接：問題1：中小企業(yè)財務(wù)管理的定位與職能如何操作？3、財務(wù)預(yù)算與財務(wù)分析：如果我是客觀中立的財務(wù)人員，我如何來做財..

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  TTT—企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師特訓(xùn)營 ——主講老師羅成 [課程背景] Curriculum background 內(nèi)部培訓(xùn)師的培養(yǎng)，已經(jīng)日益成為學(xué)習(xí)型組織不斷發(fā)展和建立培訓(xùn)系統(tǒng)的一個重要組成部分?？墒窃趦?nèi)部培訓(xùn)師的培育上，很多企業(yè)依然存在著諸多的問題。對于內(nèi)部培訓(xùn)師而言， 怎樣可以讓自己的授課變得輕松有趣，而又..

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  <br />課程大綱：（每個模塊三個小時左右） <br />一、開營 1、 課堂約定 <br />2、 互相認(rèn)識，團(tuán)隊建設(shè) <br />3、 初始化學(xué)習(xí)提升效果圖 <br />4、 課程期許 <br />5、 什么是培訓(xùn)？ <br />6、 什..

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