【培訓(xùn)對(duì)象】
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人,從事內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、紀(jì)檢監(jiān)察實(shí)務(wù)操作的部門主管及一般員工，其他對(duì)內(nèi)部審計(jì)感興趣的有識(shí)之士，以及想提高企業(yè)綜合管理能力的優(yōu)秀積極人士

【培訓(xùn)收益】
1、幫助學(xué)員了解信息系統(tǒng)審計(jì)定義及目標(biāo) 2、幫助學(xué)員了解信息系統(tǒng)審計(jì)開展的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 3、幫助學(xué)員了解信息系統(tǒng)審計(jì)的計(jì)劃和實(shí)施理論及方法 4、通過對(duì)本課程學(xué)習(xí)，能使學(xué)員深入了解信息系統(tǒng)審計(jì)的理論、方法和工具，更好的助力企業(yè)發(fā)展

第一章 信息系統(tǒng)審計(jì)簡介
1.案例
2.信息系統(tǒng)審計(jì)定義及目標(biāo)
3.CISA的要求
4.相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)
12344.1ISO 17799
4.2ISO 27000
4.3COBIT 5
4.4其他標(biāo)準(zhǔn)

第二章 審計(jì)實(shí)務(wù)
1.審計(jì)計(jì)劃
1.1了解被審系統(tǒng)基本情況
1.2初步評(píng)價(jià)被審單位系統(tǒng)的內(nèi)部控制及外部控制
1.3識(shí)別重要性
1.4編制審計(jì)計(jì)劃
【案例分析】信息系統(tǒng)審計(jì)計(jì)劃分析
2.IT內(nèi)控簡介
2.1公司層面控制
2.2 IT應(yīng)用控制
2.3業(yè)務(wù)層面控制
3.公司層面控制
3.1戰(zhàn)略規(guī)劃
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
審計(jì)思路及方法
【案例分析】某公司IT戰(zhàn)略規(guī)劃分析
1.2.3.3.13.2組織及管理架構(gòu)
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
審計(jì)思路及方法
【案例分析】某公司信息系統(tǒng)組織架構(gòu)
3.3規(guī)章制度
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
審計(jì)思路及方法
【案例分析】某公司IT部規(guī)章制度列表
4.IT層面控制
4.1系統(tǒng)和基礎(chǔ)建設(shè)生命周期管理
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
審計(jì)思路及方法
案例分析
1.2.3.4.4.14.2IT服務(wù)的交付與支持
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
審計(jì)思路及方法
案例分析
4.3信息資產(chǎn)的保護(hù)
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
審計(jì)思路及方法
案例分析
4.4災(zāi)難恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
審計(jì)思路及方法
案例分析
5.業(yè)務(wù)層面控制
5.1系統(tǒng)安全控制
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
審計(jì)思路及方法
案例分析
1.2.3.4.5.5.15.2程序和參數(shù)變更控制
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
審計(jì)思路及方法
案例分析
5.3系統(tǒng)開發(fā)控制
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
審計(jì)思路及方法
案例分析
5.4系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)控制
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
審計(jì)思路及方法
案例分析
6.審計(jì)報(bào)告出具
7.后續(xù)改善跟蹤 

教育經(jīng)歷
邱健老師，1973年出生于湖南株洲，44歲，常住珠海，中山大學(xué)MBA，國際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師（CIA），國際注冊(cè)內(nèi)部控制師（CICS），高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專業(yè)人員證書（RAPC），國際注冊(cè)信息系統(tǒng)審計(jì)師（CISA），國際注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師(CMA)。

工作經(jīng)歷
1. 2014—2015年 中國衛(wèi)浴龍頭企業(yè)九牧集團(tuán)（員工一萬多） 集團(tuán)內(nèi)控部總監(jiān)（領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)集團(tuán)內(nèi)部控幾十位下屬），九牧商學(xué)院高級(jí)培訓(xùn)師
2. 2009—2013年 中國五百強(qiáng)排名247，全球乳業(yè)前十名的伊利集團(tuán)（員工十幾萬人） 集團(tuán)審計(jì)部總監(jiān)，伊利商學(xué)院高級(jí)培訓(xùn)師
3. 2006—2009年 德豪潤達(dá)電器股份集團(tuán)（2004年深交所上市，下屬公司10余家，員工兩萬多，珠海最大民營企業(yè)） 審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理
4. 2001—2006年 廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份集團(tuán)（2004年深交所上市） 審計(jì)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)協(xié)助董秘的上市工作
5. 1994--2001年 香港匯達(dá)家具集團(tuán)（員工5000多人，大陸4個(gè)工廠） 財(cái)務(wù)部主管，后提升為審計(jì)部經(jīng)理

老師優(yōu)勢(shì)
邱健老師曾在外資、民營、中國五百強(qiáng)國有控股企業(yè)工作，并有在四家國內(nèi)大型上市集團(tuán)公司工作的經(jīng)驗(yàn)，長期從事審計(jì)監(jiān)察管理、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理等職位超過21年，是國內(nèi)極少數(shù)主講專業(yè)的審計(jì)、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理的高端老師，特別是“伊利集團(tuán)”被評(píng)為全國內(nèi)審工作先進(jìn)企業(yè)，邱老師在這方面取得了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
審計(jì)監(jiān)察管理：在內(nèi)部審計(jì)各領(lǐng)域的實(shí)際操作中具有非常豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，有一整套先進(jìn)、嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)用的審計(jì)管理理念，具備內(nèi)部審計(jì)管理平臺(tái)的系統(tǒng)建設(shè)和團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力。
內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理：參與組織和策劃伊利集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控自評(píng)工作，將風(fēng)險(xiǎn)管理嵌入到內(nèi)控體系當(dāng)中，對(duì)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立、維護(hù)、持續(xù)改進(jìn)等具有豐富經(jīng)驗(yàn)，對(duì)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理最新理論有深入研究。

老師亮點(diǎn)：國內(nèi)唯一只講審計(jì)、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)老師；國內(nèi)唯一只從事審計(jì)、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理工作20多年背景的專業(yè)老師；財(cái)務(wù)部與審計(jì)部，是兩個(gè)不同的職能部門，邱健老師21年以來，只從事審計(jì)、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作；是國內(nèi)審計(jì)、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理返聘率最高的一位老師。

咨詢輔導(dǎo)項(xiàng)目：曾經(jīng)組織和策劃伊利集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控自評(píng)工作；2014-2015年在福建九牧集團(tuán)，做內(nèi)控體系和風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢管理和項(xiàng)目輔導(dǎo)，包括企業(yè)內(nèi)控管理，風(fēng)險(xiǎn)管理，內(nèi)控框架和指引落地工作，內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，內(nèi)控和風(fēng)控自評(píng)等；目前在珠海一家建設(shè)集團(tuán)做審計(jì)與內(nèi)控咨詢項(xiàng)目。

服務(wù)特色
邱健老師秉承審計(jì)人嚴(yán)謹(jǐn)風(fēng)格，培訓(xùn)前、中、后閉環(huán)控制，不斷總結(jié)提升講課和服務(wù)水平。老師每次培訓(xùn)前都開展課前調(diào)查，根據(jù)反饋的學(xué)員背景、資歷、人數(shù)等調(diào)整授課方案，以求做到最貼合學(xué)員實(shí)際，達(dá)到最好的培訓(xùn)效果；培訓(xùn)中積極接收學(xué)員反饋意見，進(jìn)行雙向溝通，滿足學(xué)員需求；培訓(xùn)后跟進(jìn)培訓(xùn)效果，持續(xù)提升講課和服務(wù)水平。

培訓(xùn)課題
審計(jì)監(jiān)察類：《企業(yè)內(nèi)部審計(jì)》《審計(jì)戰(zhàn)略和審計(jì)體系構(gòu)建》《各類型審計(jì)開展實(shí)務(wù)》《合規(guī)體系建設(shè)》《反舞弊實(shí)務(wù)》《多種審計(jì)模式結(jié)合開展實(shí)務(wù)》《審計(jì)咨詢與評(píng)估》《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)》《信息系統(tǒng)審計(jì)》《績效審計(jì)》《管理審計(jì)實(shí)務(wù)》《建設(shè)項(xiàng)目全過程審計(jì)》《社會(huì)責(zé)任審計(jì)實(shí)務(wù)》《文化審計(jì)實(shí)務(wù)》《內(nèi)審轉(zhuǎn)型的方向》
內(nèi)控類：《企業(yè)內(nèi)部控制》《COSO框架和內(nèi)控規(guī)范指引》《內(nèi)控評(píng)估》《內(nèi)控體系建設(shè)實(shí)務(wù)》《各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實(shí)務(wù)》
風(fēng)險(xiǎn)管理：《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理》《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估》
綜合管理類：《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》《內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)管理》《內(nèi)部審計(jì)與反舞弊實(shí)務(wù)》