【培訓(xùn)對(duì)象】
企業(yè)財(cái)務(wù)人員

【培訓(xùn)收益】

一 2019大智能稅務(wù)征管與稽查對(duì)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)影響回顧
1.1、稅收違法“黑名單”打造稅收信用升級(jí)版
1.2、健全實(shí)名辦稅制度
1.3、納稅人備案制下的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的“放”與“管” 
1.4、稅務(wù)總局推行“多證合一”制度
1.5、稅收?qǐng)?zhí)法大督察重點(diǎn)抽查工作，規(guī)范稅收?qǐng)?zhí)法行為
1.6、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、過(guò)程監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)推送
1.7、多系統(tǒng)聯(lián)手
1.8、國(guó)地稅聯(lián)合檢查+案源信息多渠道
1.9、“雙打”工作及電子底賬系統(tǒng)使“虛開(kāi)虛列”無(wú)處遁形
1.10、“雙隨機(jī)一公開(kāi)”使每個(gè)納稅人都面臨均等的稽查風(fēng)險(xiǎn)

二 關(guān)注2019匯算清繳突出問(wèn)題 引以為戒走出盲區(qū)
2.1、在企業(yè)財(cái)務(wù)上未反映的“視同銷售”，而在匯算清繳被忽略不計(jì)。
2.2、對(duì)“股權(quán)捐贈(zèng)收益確認(rèn)”新政不理解，而在匯算清繳被忽略不計(jì)。
2.3、企業(yè)“開(kāi)辦費(fèi)”的財(cái)稅處理---對(duì)國(guó)稅函（2009）98號(hào)通知與稅總（2012）15號(hào)公告理解不全面、執(zhí)行不準(zhǔn)確，隱含納稅風(fēng)險(xiǎn)。
2.4、因向“非金融企業(yè)借貸資金利息”扣除缺乏合規(guī)合法的證據(jù)支持，被稅務(wù)稽查作納稅調(diào)增處理。
2.5、因“固定資產(chǎn)發(fā)生改擴(kuò)建后”的折舊年限和計(jì)稅基礎(chǔ)確定不準(zhǔn)確，被稅務(wù)稽查作納稅調(diào)增處理。
2.6、對(duì)“資產(chǎn)損失扣除”中凈損失的確認(rèn)、實(shí)際損失扣除時(shí)點(diǎn)的確定、實(shí)際資產(chǎn)損失追補(bǔ)確認(rèn)期限、法定損失確認(rèn)的條件等不合規(guī)不合法；被稅務(wù)稽查作納稅調(diào)增處理。
2.7、稅務(wù)機(jī)關(guān)在征管中發(fā)現(xiàn)納稅人對(duì)研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除事項(xiàng)處理上，有的陷入了“人員工資費(fèi)用、固定資產(chǎn)折舊、財(cái)政資金收入、預(yù)繳加計(jì)扣除”四項(xiàng)誤區(qū)，隱含納稅風(fēng)險(xiǎn)。
2.8、匯算清繳時(shí)忽視了營(yíng)改增對(duì)應(yīng)納稅所得額的影響，被稅務(wù)稽查作納稅調(diào)增處理。
2.9、有的企業(yè)財(cái)務(wù)對(duì)全面營(yíng)改增后增值稅與企業(yè)所得稅納稅義務(wù)確認(rèn)的差異不清楚，被稅務(wù)稽查作納稅調(diào)增處理。

三 2019年終會(huì)計(jì)試決算與企業(yè)所得稅匯算清繳的規(guī)劃
3.1、試算全年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)著重分析“預(yù)警限額扣除費(fèi)用”使用執(zhí)行情況
3.2、試算全年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)要補(bǔ)上短板，防止匯算清繳問(wèn)題再次發(fā)生 
3.3、試算全年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)要全面梳理業(yè)務(wù)，提出享受稅改紅利政策建議
3.4、試算全年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)要跟進(jìn)稅收政策變化對(duì)企業(yè)的影響
3.5、全面營(yíng)改增后增值稅與企業(yè)所得稅納稅義務(wù)的確認(rèn)與財(cái)稅處理
3.6、企業(yè)在新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施后稅會(huì)差異財(cái)稅處理原則的把控
3.7、怎樣才算企業(yè)所得稅合規(guī)扣除憑證？
3.8、以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)的規(guī)劃與處理
3.9、預(yù)提費(fèi)用、減值準(zhǔn)備的運(yùn)用與規(guī)劃
3.10、彌補(bǔ)虧損的要點(diǎn)與規(guī)劃
3.11、房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅清算對(duì)所得稅影響的納稅調(diào)整必需明確的基本思路

四 、2019企業(yè)所得稅匯算清繳風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.1、企業(yè)收入稅會(huì)處理風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.1.1、所得稅收入確認(rèn)的原則把控
4.1.2、企業(yè)年底前收入稅會(huì)處理風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.1.3、價(jià)格明顯偏低的收入風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.1.4、企業(yè)商品銷售收入稅會(huì)處理風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.1.5、提供勞務(wù)收入稅會(huì)處理風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.1.6、租金收入和使用權(quán)收入稅會(huì)處理風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.1.7、利息收入稅會(huì)處理風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.1.8、銷售退回和銷售折讓稅會(huì)處理風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.1.9、建造合同收入稅會(huì)處理風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.1.10、政府補(bǔ)助收入稅會(huì)處理風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.1.11、房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售業(yè)務(wù)的稅會(huì)處理風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.1.12、企業(yè)特殊交易或事項(xiàng)稅會(huì)處理風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.2、資產(chǎn)交易事項(xiàng)的賬務(wù)、實(shí)務(wù)與自查
4.2.1、固定資產(chǎn)涉稅事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.2.2、無(wú)形資產(chǎn)涉稅事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.2.3、長(zhǎng)期股權(quán)投資涉稅事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.2.4、金融資產(chǎn)涉稅事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.2.5、存貨稅會(huì)處理風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.2.6、融資租賃固定資產(chǎn)稅會(huì)處理風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.2.7、投資性房地產(chǎn)稅會(huì)處理風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.2.8、企業(yè)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品“持有與轉(zhuǎn)讓”涉稅風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.2.9、長(zhǎng)期股權(quán)投資涉稅事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.2.10、資產(chǎn)劃撥涉稅事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.2.11、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用稅會(huì)處理風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.3、成本費(fèi)用稅前扣除的風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.3.1、工資薪酬支出和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)稅的會(huì)處理風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.3.2、職工福利費(fèi)的稅會(huì)處理風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.3.3、勞動(dòng)保護(hù)支出和防暑降溫支出的稅會(huì)處理風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.3.4、工會(huì)經(jīng)費(fèi)稅會(huì)處理風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.3.5、非公有制企業(yè)黨組織工作經(jīng)費(fèi)稅會(huì)處理風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.3.6、職工教育經(jīng)費(fèi)稅會(huì)處理風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.3.7、壞（呆）賬準(zhǔn)備金及壞賬損失的稅會(huì)處理風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.3.8、企業(yè)“禮尚往來(lái)”增值稅與企業(yè)所得稅涉稅處理風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.3.9、開(kāi)辦費(fèi)稅的會(huì)處理風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.3.10、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的稅會(huì)處理風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.3.11、對(duì)納稅人四項(xiàng)研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.3.12、手續(xù)費(fèi)及傭金支出的稅會(huì)風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.3.13、總分支機(jī)構(gòu)支付管理費(fèi)的稅會(huì)處理風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.3.14、借款費(fèi)用的稅會(huì)處理風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.3.15、捐贈(zèng)支出的稅會(huì)處理風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.3.16、庫(kù)存商品賬實(shí)不符、原材料紅字風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.3.17、農(nóng)民工、勞務(wù)派遣工風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.3.18、資本性支出與費(fèi)用性支出風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.3.19、營(yíng)改增后免租期、跨年租賃涉稅風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.3.20、票據(jù)征管新要求、風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.4、稅收優(yōu)惠涉稅事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.4.1、資源綜合利用稅收優(yōu)惠風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.4.2、加計(jì)扣除額風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.4.3、公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水項(xiàng)目稅收優(yōu)惠風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.4.4、高新技術(shù)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.4.5、小型微利企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.4.6、創(chuàng)投企業(yè)優(yōu)惠風(fēng)險(xiǎn)排查與防控
4.4.7、“政策洼地”稅收優(yōu)惠政策風(fēng)險(xiǎn)排查與防控

五 金三嚴(yán)管下企業(yè)所得稅納稅評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)自查要點(diǎn)
5.1、國(guó)稅稅源監(jiān)控系統(tǒng)模型是如何構(gòu)成的？
5.2、稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅評(píng)估及疑點(diǎn)處理流程？
5.3、企業(yè)所得稅評(píng)估分析指標(biāo)體系的構(gòu)成？
5.4、內(nèi)資企業(yè)所得稅指標(biāo)異常分析及征納雙方焦點(diǎn)問(wèn)題處理
5.5、內(nèi)資企業(yè)所得稅綜合分析及征納雙方焦點(diǎn)問(wèn)題處理
5.6、外資企業(yè)所得稅納稅評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及稽查重點(diǎn)
5.7、2020年稅務(wù)稽查的總體認(rèn)識(shí)和趨勢(shì)分析

 

高級(jí)會(huì)計(jì)師
ACI注冊(cè)職業(yè)培訓(xùn)師
瀚靈財(cái)務(wù)咨詢合伙人
河南省培訓(xùn)師協(xié)會(huì)會(huì)員
美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師（CMA）
河南及貴州多家財(cái)務(wù)咨詢公司咨詢顧問(wèn)
河南多家企業(yè)常年財(cái)稅顧問(wèn)及培訓(xùn)導(dǎo)師
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)務(wù)、非財(cái)、稅務(wù)
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
邢老師有15年財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，國(guó)有企業(yè)、上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)經(jīng)歷、民營(yíng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)歷。2019年全國(guó)培聯(lián)培協(xié)推優(yōu)比賽全國(guó)50強(qiáng)；2019年“中國(guó)好講師”大賽全國(guó)百?gòu)?qiáng)講師；2019年“中國(guó)好講師”河南賽區(qū)十強(qiáng)；擅長(zhǎng)企業(yè)主及非財(cái)務(wù)高級(jí)管理人才財(cái)稅思維提升，企業(yè)頂層設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)控制流程、全面預(yù)算管理、財(cái)務(wù)體系搭建、稅收籌劃、成本管控等；具有豐富的理論與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，幽默詼諧，課程內(nèi)容運(yùn)用大量案例從思維改變到最后實(shí)用落地貫穿始終。
主講課程：
一、財(cái)務(wù)思維課程
《老板財(cái)稅思維管控》
《非財(cái)務(wù)管理者的財(cái)務(wù)管理思維》
《全面預(yù)算管理》
《風(fēng)險(xiǎn)控制管理》
《成本核算管理》
二、財(cái)務(wù)實(shí)操課程
《財(cái)務(wù)小白逆襲記》
《財(cái)務(wù)經(jīng)理成長(zhǎng)記》
《財(cái)務(wù)總監(jiān)突破計(jì)》
《財(cái)務(wù)手段節(jié)流之現(xiàn)金為王》
《財(cái)務(wù)手段節(jié)流之精細(xì)化成本管理》
《財(cái)務(wù)手段節(jié)流之合理避稅》
《財(cái)務(wù)手段節(jié)流之財(cái)務(wù)共享管理》
《財(cái)務(wù)手段節(jié)流之信息建設(shè)》
《財(cái)務(wù)手段節(jié)流之提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)》
《財(cái)務(wù)手段節(jié)流之怎么選擇組織形態(tài)》
《財(cái)務(wù)手段節(jié)流之應(yīng)收賬款管理》
《財(cái)務(wù)手段節(jié)流之頂層股權(quán)設(shè)計(jì)》
《公司或個(gè)人向?yàn)?zāi)區(qū)捐款，怎么捐才可以避稅》
《個(gè)人所得稅綜合收入?yún)R算清繳的那點(diǎn)事》
《非財(cái)人士讀懂三大財(cái)務(wù)報(bào)表》
《管理駕駛艙——企業(yè)管理報(bào)表的設(shè)計(jì)理念》
《怎么交一份說(shuō)“人話”的財(cái)務(wù)分析》
《人人都應(yīng)該懂的財(cái)稅思維》
《新個(gè)稅法下——自由職業(yè)者的個(gè)稅籌劃》
授課特點(diǎn)：
根據(jù)組織特點(diǎn)和需求，有針對(duì)性地設(shè)計(jì)培訓(xùn)項(xiàng)目的成果轉(zhuǎn)化方案，不僅注重課堂教學(xué)，更強(qiáng)調(diào)學(xué)員課后的應(yīng)用效果，以此來(lái)提高企業(yè)績(jī)效。
以大量企業(yè)實(shí)際案例、生活情境故事開(kāi)展教學(xué)研討，同時(shí)輔以操作性強(qiáng)的工具和表單，能夠幫助學(xué)員在訓(xùn)后改善工作效益
授課風(fēng)格生動(dòng)活潑，在培訓(xùn)過(guò)程中精心設(shè)計(jì)師生互動(dòng)環(huán)節(jié)，是學(xué)員身心、全方位的參與到培訓(xùn)中，不僅有所收獲，更是學(xué)有所樂(lè)
咨詢項(xiàng)目：
新三板上市電力設(shè)備企業(yè)ERP系統(tǒng)落地
河南某高新技術(shù)外墻保溫公司頂層股權(quán)設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)體系搭建、合規(guī)化處理、財(cái)務(wù)組織架構(gòu)、成本管控及稅收籌劃
貴州省某集團(tuán)企業(yè)（下屬32家公司）頂層股權(quán)設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)體系搭建及合規(guī)化
靈寶某房地產(chǎn)建筑酒店集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)及財(cái)務(wù)集團(tuán)化處理 

• ISO9001-2015質(zhì)量管理體系要求

   

  【課程背景】：采用質(zhì)量管理體系是組織的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策，能夠幫助其提高整體績(jī)效，為推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。組織根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量管理體系將獲得如下益處：a）穩(wěn)定地提供滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力；b）促成增強(qiáng)顧客滿意的機(jī)會(huì)；c）應(yīng)對(duì)與其運(yùn)行環(huán)境和目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；d）證實(shí)符合規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求的能..

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• 區(qū)塊鏈+：電商互聯(lián)網(wǎng)變革商業(yè)社會(huì)下的核動(dòng)力(2019)

   

  課程背景：▲ 徐小平和李笑來(lái)現(xiàn)象：徐小平發(fā)狂呼吁全員學(xué)習(xí)區(qū)塊鏈，原來(lái)新東方老師李笑來(lái)成了比特幣首富，連薛蠻子都敬仰不已！▲ 金融業(yè)巨變：國(guó)外的就不用說(shuō)了，連興業(yè)銀行、微眾銀行、中國(guó)郵儲(chǔ)、招商銀行的區(qū)塊鏈項(xiàng)目紛紛面世▲ 區(qū)塊鏈就是比特幣？太多的誤解，平常人看到數(shù)字貨幣泡沫，但互聯(lián)網(wǎng)人all in區(qū)塊鏈！ ▲ 區(qū)塊鏈?zhǔn)强缧袠I(yè)的真正基礎(chǔ)設(shè)施：區(qū)..

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• 掌控我的時(shí)間---時(shí)間管理2014

   

  一、引導(dǎo)二、時(shí)間管理概述1. 時(shí)間的特性2. 時(shí)間管理的定義3. 時(shí)間管理的重要性4. 時(shí)間管理的常見(jiàn)誤區(qū)三、時(shí)間管理原則1. 帕金森原則2. 帕雷托原則3. 注意力之謎4. 內(nèi)在能量水平5. 效能與效率四、時(shí)間管理矩陣1. 四個(gè)象限的定義2. 優(yōu)先級(jí)3. 練習(xí)：如何分類..

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• 2012年赴四川培訓(xùn)考察行程表

   

  2012年赴四川培訓(xùn)考察行程表第一天報(bào)道：接機(jī)，送客人至酒店入住第二天第三天第四天7:30-8：30早餐時(shí)間培訓(xùn)3天9：00-17：00《經(jīng)濟(jì)循環(huán)周期與生死決策》1天 專家：陳擇華《80-90后員工管理》 1天 專家： 蔣小華《企業(yè)家管理模式與運(yùn)營(yíng)管理》1天 專家：陳擇華其他課題參考：《當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融形式與政策走向》..

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• 國(guó)際貿(mào)易術(shù)語(yǔ)Incoterms2010所引發(fā)的關(guān)務(wù)、稅務(wù)、物流、合同、國(guó)際結(jié)算等風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

   

  課程背景新的《國(guó)際貿(mào)易術(shù)語(yǔ)解釋通則2010》）于2011年1月1日在全球范圍內(nèi)實(shí)施。作為全球經(jīng)貿(mào)界所廣泛 采用的國(guó)際規(guī)則，Incoterms中的術(shù)語(yǔ)每天被大量應(yīng)用于全球貿(mào)易實(shí)務(wù)操作中。遺憾的是，很多企業(yè) 由于對(duì)Incoterms缺乏正確理解，錯(cuò)誤引用FOB、CFR、CIF及DDP等INCOTERMS術(shù)語(yǔ)，為買賣雙方帶來(lái)巨 大的損失。為..

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