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房地產(chǎn)企業(yè)營改增背景之下的土地增值稅清算實(shí)務(wù)與申報(bào)表解讀專題

課程編號:18231   課程人氣:1293

課程價(jià)格:¥3280  課程時(shí)長:2天

行業(yè)類別:房地產(chǎn)    專業(yè)類別:財(cái)務(wù)管理 

授課講師:王老師

課程安排:

       2016.8.12 深圳



  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對象】
各房地產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主管財(cái)稅領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、
財(cái)務(wù)人員以及稅務(wù)、會計(jì)師事務(wù)所和從事財(cái)務(wù)咨詢等人員。

【培訓(xùn)收益】
本次課程將通過具體的、淺顯的案例,專家老師將和您一起試填新《土地增值稅申報(bào)表》并針對營改增中的實(shí)際操作問題,幫您尋找適合您的應(yīng)對策略。

 房地產(chǎn)企業(yè)營改增背景之下的土地增值稅清算實(shí)務(wù)與申報(bào)表解讀專題班
‖2016年8月11日–13日‖—‖深 圳·鴻豐大酒店‖—‖主 講:王老師‖
‖專題背景‖
自5月1日營改增以來,盡管各省營改增政策解讀如“雨后春筍”般出臺,但房地產(chǎn)企業(yè)在運(yùn)行當(dāng)中突顯的難點(diǎn)問題尚未得到妥善解決,國家稅務(wù)總局于7月7日又發(fā)布《關(guān)于修訂土地增值稅納稅申報(bào)表的通知》(稅總函〔2016〕309號),使得營改增稅收處理更加“撲朔迷離”! 會計(jì)人員面對選擇舉棋不定,房地產(chǎn)企業(yè)該如何應(yīng)對?本次課程將和您一起解決營改增背景下的土地增值稅清算問題:
☆ 要首先解決營改增的疑難問題:如:收到預(yù)收款的同時(shí)如果客戶需要增值稅發(fā)票,是否開具?開具之后增值稅如何計(jì)算?建筑企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)新老項(xiàng)目的界定不對稱如何解決?會計(jì)“項(xiàng)目”的界定標(biāo)準(zhǔn)與各稅種之間的差異如何協(xié)調(diào)?新老項(xiàng)目同時(shí)存在增值稅如何抵扣?不同增值稅業(yè)務(wù)如何進(jìn)行會計(jì)處理?
☆ 其次解決土地增值稅的核心問題:如:怎么有效解決“二次清算”的難題?土增清算對象與會計(jì)、增值稅如何協(xié)調(diào)?各種銷售模式下收入金額如何確認(rèn)?拆一還一、合作建房下的土地增值稅如何處理?收購股權(quán)與購買土地如何選擇?車位銷售如何在不同房產(chǎn)類型下分割收入?如何選擇最優(yōu)的成本分?jǐn)偡桨??新的土地增值稅申?bào)表填報(bào)如何把握?
本次課程將通過具體的、淺顯的案例,專家老師將和您一起試填新《土地增值稅申報(bào)表》并針對營改增中的實(shí)際操作問題,幫您尋找適合您的應(yīng)對策略。
‖主講專家‖王老師:會計(jì)師,中國注冊稅務(wù)師,稅務(wù)稽查資深官員,某省地方稅務(wù)局稅收業(yè)務(wù)培訓(xùn)專家;數(shù)十家房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)顧問、答疑專家。有常年戰(zhàn)斗在一線的經(jīng)歷,熟悉房地產(chǎn)企業(yè)的稅收問題,擅長土地增值稅清算,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估與稅收成本控制,營改增實(shí)務(wù)操作,制定合理的項(xiàng)目成本管控策略,做到企業(yè)成本控制最小化,利益最大化。在全國各大城市主講房地產(chǎn)、建筑行業(yè)稅收專題講座近百次,講授由淺入深、生動活潑、內(nèi)容準(zhǔn)確、分析透徹、簡明扼要、操作實(shí)用;授課風(fēng)格生動詼諧、風(fēng)趣幽默,受到各地房地產(chǎn)企業(yè)學(xué)員的認(rèn)同和熱烈追捧。
‖主講內(nèi)容‖
第一部分:營改增核心問題解讀以及應(yīng)對(案例解讀,淺顯易懂)
1.增值稅計(jì)稅原理介紹
2.稅率差以及存貨周轉(zhuǎn)率對計(jì)算增值稅的影響
3.稅率設(shè)置的原則
4.發(fā)票虛開與三流一致的關(guān)系
5.增值稅發(fā)票認(rèn)證的要求
6.房地產(chǎn)企業(yè)“買一送一”詳細(xì)解讀,包含:送家電、送裝修、送面積、送車位,抽獎(jiǎng)的個(gè)人所得稅分析
7.營改增對企業(yè)無償借款與個(gè)人無償借款的影響
8.不動產(chǎn)投資行為營改增分析
9.增值稅不得抵扣情形分析
10.房地產(chǎn)企業(yè)和物業(yè)公司轉(zhuǎn)售水電增值稅分析
11.房企、建筑企業(yè)納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的異同以及要點(diǎn)分析
12.土地成本的扣除(土地新老項(xiàng)目分割、發(fā)票開具、申報(bào)表填報(bào)、土地返還款等問題)
13.新老項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)在實(shí)際工作的沖突與解決方案
14.清包工、甲供工程、綠化工程增值稅分析
15.房企、建筑企業(yè)預(yù)征制度以及預(yù)征地點(diǎn)解讀
16.已交營業(yè)稅發(fā)票以及面積差發(fā)票開具
17.界定 “舊”不動產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn),“取得”的標(biāo)準(zhǔn)對房地產(chǎn)企業(yè)增值稅的深刻影響(含銷售、直接租賃、轉(zhuǎn)租、售后回購等)
18.購進(jìn)不動產(chǎn)以及改變用途的不動產(chǎn)增值稅計(jì)算以及案例分析(含樣板間、售樓部等)
19.統(tǒng)借統(tǒng)還、轉(zhuǎn)貸、委托貸款不同融資的增值稅分析
20.新老項(xiàng)目增值稅進(jìn)項(xiàng)的分割
21.營改增對企業(yè)所得稅的影響(新老項(xiàng)目結(jié)合下收入確認(rèn)、成本、稅金扣除等)
22.增值稅發(fā)票輔助帳的建立
23.增值稅常見業(yè)務(wù)會計(jì)處理
第二部分:土地增值稅清算實(shí)務(wù)及申報(bào)表試填報(bào)
1.以老帶新、抵券銷售、零首付、委托銷售等銷售模式收入金額的確認(rèn)
2.銷售價(jià)格明顯偏低的收入金額確認(rèn)以及應(yīng)對理由
3.售后回購、售后回租收入金額確認(rèn)
4.“拆一還一”如何應(yīng)對營改增(包含增值稅計(jì)稅依據(jù)、企業(yè)所得稅、土地增
值稅、契稅、發(fā)票開具、會計(jì)處理等)
5.不同模式(分房、分利潤、分資金)下合作建房稅收解讀
6.土地投資模式下金額確認(rèn)以及憑證索取
7.“建設(shè)—移交”土地成本的確認(rèn)
8.委托代建的條件以及稅收要點(diǎn)解讀
9.以股權(quán)收購名義購買土地的稅收風(fēng)險(xiǎn)分析
10.購買爛尾樓如何進(jìn)行土地增值稅成本的歸集
11.不同形式(六種)土地返還款的稅收風(fēng)險(xiǎn)
12.開發(fā)間接費(fèi)哪些費(fèi)用的列支有可能不予扣除
13.精裝房稅收風(fēng)險(xiǎn)分析
14.不同售樓部的稅收風(fēng)險(xiǎn)分析
15.不同產(chǎn)權(quán)車位的稅收風(fēng)險(xiǎn)分析
16.占地面積法案例解讀
17.建筑面積法在會計(jì)、所得稅、土地增值稅處理上的異同
18.建筑面積、測繪面積、預(yù)售面積的差異稅收分析
19.層高系數(shù)法原理介紹以及具體運(yùn)用
20.直接成本法數(shù)據(jù)的采集以及分?jǐn)?br /> 21.預(yù)算造價(jià)法案例分析
22.不同成本分?jǐn)偡椒ǖ慕Y(jié)合對企業(yè)稅負(fù)的影響分析
23.新土地增值稅申報(bào)表的試填(實(shí)際操作)
第三部分:問題解析與答疑互動
1.不限于以上內(nèi)容,可以擴(kuò)展到全流程各稅種答疑;
2.請準(zhǔn)備好您的實(shí)際操作疑難問題,在課堂上專家老師將和您共同分享解決。
‖培訓(xùn)對象‖各房地產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主管財(cái)稅領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、
財(cái)務(wù)人員以及稅務(wù)、會計(jì)師事務(wù)所和從事財(cái)務(wù)咨詢等人員。
‖資 料‖本次專題配套講義、政策輯要與案例集資料。
‖培訓(xùn)時(shí)間‖2016年8月11日至13日(8月11日全天報(bào)到,12-13日兩天課程)
‖培訓(xùn)地點(diǎn)‖深 圳◇鴻豐大酒店(深圳市羅湖區(qū)春風(fēng)路3011號)
‖相關(guān)費(fèi)用‖人民幣3280元/人(含授課、場地、資料、會務(wù)、現(xiàn)場咨詢費(fèi)等)。
↘ 如需安排食宿者,可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理,(具體詳見參會確認(rèn)函)。
戶 名:北京金旭紅企業(yè)管理中心有限公司
賬 號:0719 1001 0302 0001 683
開戶行:北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司翠屏北里支行
支付寶賬戶:531429375@qq.com
‖聯(lián)系方式‖☆ 課程顧問:佟 軍
☆ 手機(jī)/微信:13681007031 ☆ 郵 箱:951804801@qq.com
☆ 房地產(chǎn)財(cái)稅微信賬號:fdccspx
‖增值服務(wù)‖☆ 參會學(xué)員可享受房地產(chǎn)企業(yè)管理教育網(wǎng)會員積分贈送服務(wù):稅法查詢、
納稅輔導(dǎo)、在線專家答疑、遠(yuǎn)程教育、網(wǎng)上信息檢索、QQ論壇交流等。
☆ 參會學(xué)員可同時(shí)獲得我公司專家團(tuán)魏禾老師授課實(shí)況音頻:“后營改增
時(shí)代房地產(chǎn)建安票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理與案例分析專題”光盤一張。
☆ 參會學(xué)員可同時(shí)獲得我公司出版的房地產(chǎn)“財(cái)稅QQ答疑”手冊一本。
‖報(bào)名方式‖參會學(xué)員請?jiān)跁h前3日將回執(zhí)表傳至聯(lián)系人,以便會務(wù)組做好準(zhǔn)備工作。
⊙請真實(shí)填寫并按此線剪下傳回⊙
☆ 報(bào) 名 回 執(zhí) 表 ☆ 收件人:佟 軍
單 位 名 稱 聯(lián)系人
學(xué) 員 姓 名
學(xué) 員 電 話 手 機(jī)
付 款 方 式 會 前 電 匯( ) 報(bào) 到 時(shí) 交 現(xiàn) 金( )
備 注:是否住宿( )入住時(shí)間:2016年 月 日 男( )人 女( )人




! 舉 辦 單 位:
北京金旭紅企業(yè)管理中心有限公司
北京金旭紅教育咨詢有限公司
2016年7月21日
鑒于本課程對公司模式與流程的巨大影響,強(qiáng)烈建議公司高管與財(cái)務(wù)高管決策人等全員共同出席!

咨詢電話:
0571-86155444
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