【培訓對象】
各房地產(chǎn)建安企業(yè)老板、總會計師、首席財務官、財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、
稅務總監(jiān)與經(jīng)理及主管、稅務會計以及稅務咨詢公司財會辦稅人員等。

【培訓收益】
‖專題收益‖本課程以大串燒的方法，讓您企業(yè)與財務人員全面受益：
1．了解互聯(lián)網(wǎng)+以及金稅三期上線后強制規(guī)范的稅收征管改革大背景；
2．全面梳理并掌握全面營改增后建筑房地產(chǎn)企業(yè)存在的疑難問題；
3．確立全新的票據(jù)憑證管理新理念，有效化解企業(yè)經(jīng)營與法律風險；
4．運用合同與票據(jù)憑證管理手段，提升企業(yè)納稅風險的管控水平；
5．全面和系統(tǒng)把握新政策下增值稅的會計處理與核算技巧；
6．解決企業(yè)所得稅匯算清繳中的易錯易混事項的涉稅風險。
‖專題大綱‖

大數(shù)據(jù)征管背景下建筑房地產(chǎn)企業(yè)營改增疑難問題處理暨
合同控稅與稽查風險管控及會計核算專題班
‖2017年10月13–15日‖—‖重 慶•怡華威斯達大酒店‖—‖主 講：胡老師‖
‖專題說明‖
全面營改增、大數(shù)據(jù)征管改革、金稅三期上線、稅務稽查新模式、發(fā)票管理制度變革、聯(lián)合懲戒制度推行、稅收黑名單制度、納稅人識別號制度、互聯(lián)網(wǎng)+的新背景……如此等等，都將企業(yè)的納稅與管理逼到絕境。窮則思變，通則不痛。在這種背景下，企業(yè)的納稅管理與風險應對必然要進行全新的觀念升級與理念轉(zhuǎn)換，并實現(xiàn)應對手段與操作方法的全面升級。
本課程以典型案例及其分析為抓手，以最新政策為基礎，全面梳理建筑房地產(chǎn)企業(yè)納稅及其風險管理中的疑難問題，有針對性的提出解決思路與方案，并確保可操作性。
‖主講專家‖胡老師：法律碩士、注冊稅務師、經(jīng)濟師，長期從事稅收征管稽查工作，對稅收法規(guī)的有獨特見解。為中國十大稅收法規(guī)解讀專家，國內(nèi)著名實戰(zhàn)派財稅專家，在業(yè)界享有“財稅百事通”、“稅法活字典”稱號。在《財政研究》、《中國稅務》、《財會研究》等報刊發(fā)表論文百余篇，其他文章五百余篇，其中有多篇文章被中國人民大學報刊復印資料全文轉(zhuǎn)載。出版有《新納稅申報表填報》、《個人所得稅法解讀》、《企業(yè)所得稅匯算清繳手冊》、《納稅評估模型與案例》等論著。長期講授建筑業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)的稅收政策操作、稅收籌劃、稅務稽查風險防控、投融資運作、所得稅匯算清繳等課程，授課由淺入深、內(nèi)容準確、分析透徹、操作實用，因而深受廣大學員好評。
‖專題收益‖本課程以大串燒的方法，讓您企業(yè)與財務人員全面受益：
1．了解互聯(lián)網(wǎng)+以及金稅三期上線后強制規(guī)范的稅收征管改革大背景；
2．全面梳理并掌握全面營改增后建筑房地產(chǎn)企業(yè)存在的疑難問題；
3．確立全新的票據(jù)憑證管理新理念，有效化解企業(yè)經(jīng)營與法律風險；
4．運用合同與票據(jù)憑證管理手段，提升企業(yè)納稅風險的管控水平；
5．全面和系統(tǒng)把握新政策下增值稅的會計處理與核算技巧；
6．解決企業(yè)所得稅匯算清繳中的易錯易混事項的涉稅風險。
‖專題大綱‖
一：企業(yè)納稅及風險管理面臨的新形勢
1．大數(shù)據(jù)征管模式已經(jīng)初步建立
2．商事制度改革啟動全面信息共享
3．全面營改增強化涉稅信息的收集
4．發(fā)票制度改革催生控稅新模式
5．金稅三期讓涉稅信息有了安生之地
6．規(guī)范現(xiàn)金管理全面實施涉稅監(jiān)控
7．推行聯(lián)合懲戒全面促進信息共享
8．納稅信用管理與誠信體系建設
二：全面營改增后增值稅疑難問題梳理
1．建筑房地產(chǎn)企業(yè)下屬分公司能否作為獨立納稅人？
2．企業(yè)總、分公司是一個還是兩個或多個納稅人？
3．銀行理財產(chǎn)品究竟是否需要繳納增值稅？
4．企業(yè)差旅費中的進項稅額到底能否抵扣？
5．轉(zhuǎn)讓股權收入到底要不要繳納增值稅？
6．扣繳個稅取得的手續(xù)費到底要不要繳納增值稅？
7．簡易征收項目如何才能轉(zhuǎn)換為一般征收？
8．不征稅項目中的進項稅額是否能夠抵扣？
9．紅線外的費用能否抵扣進項稅額？
10．EPC項目該如何進行增值稅處理？
11．混合銷售與兼營業(yè)務如何區(qū)別并納稅？
12．賣房贈送汽車或家電如何進行稅收處理？
13．銷售自產(chǎn)建材并提供建筑勞務如何納稅？
14．投資性房地產(chǎn)的進項如何進行抵扣？
15．工資勞務不得抵扣會增加企業(yè)稅負嗎？
16．一般納稅人應首選提供專用發(fā)票的供應商嗎？
17．企業(yè)能否自由選擇納稅人的身份并籌劃？
18．建筑勞務分立真的可以降低增值稅負嗎？
19．對外租賃配有人員的建筑設備該如何納稅？
20．BT、BOT、PPP等業(yè)務該如何繳納增值稅？
21．什么情況下可以簡易征收？有利還是無利？
22．甲供材，有多少企業(yè)對其存在誤解？
23．登記成為一般納稅人前的進項能否抵扣？
三：企業(yè)納稅風險管控中的合同管理與運用
1．經(jīng)濟合同是會計憑證嗎？其本質(zhì)又是什么？
2．經(jīng)濟合同能決定企業(yè)納稅與稅收負擔嗎？
3．經(jīng)濟合同與企業(yè)票據(jù)憑證管理間的關系？
4．經(jīng)濟合同管理必須與納稅管理實現(xiàn)協(xié)同？
5．合同管理與納稅管理間的關系及問題梳理　
6．合同法與稅法出現(xiàn)沖突時該如何協(xié)調(diào)？
7．大數(shù)據(jù)時代合同管理理念的重大調(diào)整
8．商品購銷中的合同處理與風險防控案例
9．合同主體條款的涉稅風險及其合同處置操作
10．合同標的條款涉稅風險的合同管控與處置
11．合同價款報酬的涉稅風險的合同管控與處置
四：增值稅會計核算新政難點疑點解讀
1．新政策下的會計科目及專欄設置
2．主要明細科目的核算內(nèi)容與要點
3．采購等業(yè)務進項稅額允許抵扣的賬務處理
4．采購等業(yè)務進項稅額不得抵扣的賬務處理
5．購進不動產(chǎn)等進項稅額分年抵扣的賬務處理
6．貨物已到但尚未取得進項扣稅憑證的賬務處理
7．小規(guī)模納稅人采購貨物等業(yè)務的賬務處理
8．房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)購入土地等業(yè)務的賬務處理
9．青苗費及拆遷補償款的賬務處理
10．企業(yè)接受投資等業(yè)務的賬務處理
11．一般銷售業(yè)務的增值稅會計核算
12．視同銷售業(yè)務的稅務處理與會計核算
13．銷售折扣與折扣銷售業(yè)務，我們錯了多少年！
14．增值稅的預繳及其會計處理與核算
15．差額征收業(yè)務的增值稅會計核算
16．進項稅額抵扣情況發(fā)生改變的賬務處理
17．末轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅的賬務處理
18．增值稅期末留抵稅額的賬務處理
五：強規(guī)范背景下企業(yè)稅務稽查風險應對
1．強制規(guī)范下的稅務稽查及其改革
2．“雙搖號”稽查選案并不像雙色球抽獎
3．“一案雙查”讓稅務稽查風險成倍增大
4．為什么被查的總是我？是稅務稽查局與我作對嗎？
5．面對稅務稽查通知書，是拒絕還是簽收？
6．接到稅務稽查通知后，是找關系還是積極應對準備？
7．稅務稽查時，企業(yè)的一般員工是否需要回避？
8．對于違法程序的稅務稽查，納稅人是拒絕還是接受？
六：現(xiàn)場互動答疑：學員問老師答，疑難問題不帶回家
‖培訓對象‖各房地產(chǎn)建安企業(yè)老板、總會計師、首席財務官、財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、
稅務總監(jiān)與經(jīng)理及主管、稅務會計以及稅務咨詢公司財會辦稅人員等。
‖資 料‖本次專題配套講義、政策輯要與案例集資料。
‖培訓時間‖2017年10月13日至15日（13日全天報到，14-15日兩天課程）
‖培訓地點‖重 慶◇怡華威斯達大酒店（重慶市渝中區(qū)中山三路86號）
‖相關費用‖人民幣3380元/人（含授課、場地、資料、會務、現(xiàn)場咨詢費等）。
↘ 如需安排食宿者，可統(tǒng)一安排，費用自理，（具體詳見參會確認函）。

 

‖主講專家‖胡老師：法律碩士、注冊稅務師、經(jīng)濟師，長期從事稅收征管稽查工作，對稅收法規(guī)的有獨特見解。為中國十大稅收法規(guī)解讀專家，國內(nèi)著名實戰(zhàn)派財稅專家，在業(yè)界享有“財稅百事通”、“稅法活字典”稱號。在《財政研究》、《中國稅務》、《財會研究》等報刊發(fā)表論文百余篇，其他文章五百余篇，其中有多篇文章被中國人民大學報刊復印資料全文轉(zhuǎn)載。出版有《新納稅申報表填報》、《個人所得稅法解讀》、《企業(yè)所得稅匯算清繳手冊》、《納稅評估模型與案例》等論著。長期講授建筑業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)的稅收政策操作、稅收籌劃、稅務稽查風險防控、投融資運作、所得稅匯算清繳等課程，授課由淺入深、內(nèi)容準確、分析透徹、操作實用，因而深受廣大學員好評。

• 大數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)挖掘綜合能力提升實戰(zhàn)

  開課時間：已開課

  開課地點： 廣東-深圳

  第一部分：大數(shù)據(jù)的核心思維問題：大數(shù)據(jù)的核心價值是什么？大數(shù)據(jù)是怎樣用于業(yè)務決策？1、大數(shù)據(jù)時代：你缺的不是一堆方法，而是大數(shù)據(jù)思維2、大數(shù)據(jù)的本質(zhì)數(shù)據(jù)，是對客觀事物的描述和記錄大數(shù)據(jù)不在于大，而在于全3、大數(shù)據(jù)四大核心價值᠕..

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• 大數(shù)據(jù)挖掘、可視化與ChatGPT職場賦能 培訓班

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  開課地點： 北京-北京

  第一天上午 數(shù)據(jù)分析實戰(zhàn) 第一講 零基礎學Python講解Python背景、國內(nèi)發(fā)展狀況、基礎語法、數(shù)據(jù)結構及繪圖操作等內(nèi)容。特別針對向量計算這塊，著重介紹Python在這方面的優(yōu)勢及用法。第二講 數(shù)據(jù)分析方法論講解統(tǒng)計分析基礎，包括統(tǒng)計學基本概念，假設檢驗，置信區(qū)間等基礎，并結..

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• 金稅四期大數(shù)據(jù)監(jiān)管下企業(yè)中高收入者個稅籌劃及外籍人士個稅風險應對

  開課時間：已開課

  開課地點： 上海-上海

  第一部分：最新政策解讀1、個人養(yǎng)老金有關個人所得稅政策解讀2、延續(xù)實施有關個人所得稅優(yōu)惠政策（股權激勵、）解讀3、支持居民換購住房個人所得稅政策解讀4、法律援助補貼有關稅收政策解讀5、《個人所得稅專項附加扣除操作辦法（試行）》政策解讀6、海南自由貿(mào)易港、滬港通個稅優(yōu)惠政策..

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• 金稅四期大數(shù)據(jù)監(jiān)管下企業(yè)中高收入者個稅籌劃及外籍人士個人稅收風險應對

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  開課地點： 北京-北京

  第一部分：最新政策解讀1、個人養(yǎng)老金有關個人所得稅政策解讀2、延續(xù)實施有關個人所得稅優(yōu)惠政策（股權激勵、）解讀3、支持居民換購住房個人所得稅政策解讀4、法律援助補貼有關稅收政策解讀5、《個人所得稅專項附加扣除操作辦法（試行）》政策解讀6、海南自由貿(mào)易港、滬港通個稅優(yōu)惠政策..

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• 大數(shù)據(jù)分析與挖掘綜合能力提升實戰(zhàn)

  開課時間：已開課

  開課地點： 廣東-廣州

  【課程大綱】第一部分：大數(shù)據(jù)的核心思維問題：大數(shù)據(jù)的核心價值是什么？大數(shù)據(jù)是怎樣用于業(yè)務決策？1、大數(shù)據(jù)時代：你缺的不是一堆方法，而是大數(shù)據(jù)思維2、大數(shù)據(jù)的本質(zhì)數(shù)據(jù)，是對客觀事物的描述和記錄大數(shù)據(jù)不在于大，而在于全3、大數(shù)據(jù)四大核心價值..

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