【培訓(xùn)對象】
企業(yè)內(nèi)部審計人員、財務(wù)人員、法務(wù)等相關(guān)人員

【培訓(xùn)收益】
內(nèi)部審計目的多樣，審計涵蓋的范圍寬廣，主要服務(wù)于管理層的管理，幫助管理層分析評價企業(yè)的內(nèi)部控制流程，并就內(nèi)部控制系統(tǒng)的優(yōu)化提供管理建議。內(nèi)部審計人員必須要重新審視自己的審計程序與方法，與時俱進，圓滿完成自身角色的變化。 本課程以案說法，針對不同的審計對象、有不同的審計方法，讓枯燥的審計知識、方法和技巧鮮活展現(xiàn)。通過培訓(xùn):學(xué)會在實務(wù)中，如何“小題大做”、“順藤摸瓜”找到問題的關(guān)鍵；學(xué)會從不同的視角解讀不同的審計技巧與應(yīng)用，會成為一位讓員工敬重、各部門感激、領(lǐng)導(dǎo)信任的優(yōu)秀內(nèi)審人員；跳出原來混亂無章的工作狀態(tài)，建立科學(xué)先進的審計流程，重新審視和重整自己的工作；明確如何結(jié)合企業(yè)自身的特點，建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)；

引子（基本原理簡介）
第一節(jié) 解開企業(yè)內(nèi)部內(nèi)審的困惑與無力
一、內(nèi)部審計定義是什么
二、內(nèi)部審計和外部審計有哪些區(qū)別
三、內(nèi)部審計的困惑是什么
四、內(nèi)部審計人員的無助有哪些
五、企業(yè)內(nèi)部審計的特性是什么
第二節(jié)、如何快速地建立一支有效的內(nèi)審團隊
一、內(nèi)部審計部門在企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的位置
二、內(nèi)部審計部門工作的范圍重點及作用
三、內(nèi)審成員需要具備哪些才能與技能
四、內(nèi)審成員的來源有哪些要求
五、內(nèi)審人員日常質(zhì)素提高方法
六、如何培養(yǎng)內(nèi)部審計梯隊的人員
七、內(nèi)部審計的項目與時間如何管理
案例：遇到這些情況如何處理
第三節(jié)、企業(yè)內(nèi)審程序與報告如何編寫
一、內(nèi)部審計程序與步驟是什么
1、企業(yè)審計目標與授權(quán)
2、企業(yè)內(nèi)部審計準備工作有哪些
3、如何進行初步調(diào)查
4、分析性程序及符合性測試是什么
5、實質(zhì)性測試及詳細審查是什么
6、審計發(fā)現(xiàn)和審計建議有哪些
7、審計報告如何編制
8、后續(xù)審計如何進行
9、如何進行審計評級
10、審計歸檔需注意哪些
二、內(nèi)部審計各階段過程的常用文書與表格
三、內(nèi)部審計常用報告要點有哪些
案例：某大型企業(yè)內(nèi)審報告實例展示
第四節(jié)、企業(yè)內(nèi)審的技術(shù)方法與實戰(zhàn)技巧
一、審查書面資料的方法有哪些
1、順查法與逆查法實際運用
2、詳查法與抽查法實際運用
3、如何運用綜合法查出“小金庫”
二、內(nèi)部審計客觀實物證實方法有哪些
1、內(nèi)部審計的盤點、調(diào)節(jié)與鑒定
2、如何發(fā)現(xiàn)挪用公款與暗炒期貨的蛀蟲
3、如何找到虛增庫存價值調(diào)節(jié)利潤欺騙上級單位的幕后人
三、如何通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)會計信息失真與財務(wù)舞弊
1、收入確認審計
2、長期股權(quán)投資審計
3、研發(fā)費用審計
4、政府補助審計
5、關(guān)聯(lián)交易審計
6、長期股權(quán)投資審計
四、如何撰寫內(nèi)部審計報告
1、內(nèi)審報告的要素
2、內(nèi)審報告格式
五、企業(yè)財務(wù)內(nèi)部審計流程實務(wù)解析
案例：在失敗的審計項目里看到什么
第五節(jié)、如何通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)內(nèi)控漏洞（9大案例）
1、資金管理防詐騙與挪用
2、費用管理防失控
3、資產(chǎn)管理防無效
4、應(yīng)收賬款管理防壞賬
5 、投資管理防失誤
6、會計信息系統(tǒng)管理防失控
7、 合同管理防無效
8、 內(nèi)外部信息傳遞防滯后
9、信息披露防違規(guī)
總結(jié) 

★中國注冊會計師
★中國注冊評估師
★高級會計師
★北京航空航天大學(xué)管理學(xué)博士
★中國人民大學(xué)MBA入學(xué)考試面試官
★中國人民大學(xué)碩士畢業(yè)論文評審答辯委員
★對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)MBA社會導(dǎo)師
★中國農(nóng)業(yè)大學(xué)會計碩士社會導(dǎo)師
★北京航空航天大學(xué)MBA畢業(yè)論文盲審專家
★多家管理會計師與總會計師機構(gòu)特聘講師
★曾任某大型保險總公司計劃財務(wù)部科室負責人
★現(xiàn)任500強央企下屬板塊在職財務(wù)總監(jiān)

夏倩老師曾經(jīng)擔任大型金融投資集團財務(wù)總監(jiān)、500強集團財務(wù)負責人，國內(nèi)某保險集團公司(保險行業(yè)頂尖企業(yè))計劃財務(wù)部財務(wù)負責人、河南產(chǎn)權(quán)交易中心審計部經(jīng)理等職務(wù)。經(jīng)過多行業(yè)、多崗位的工作鍛煉，具有扎實的財務(wù)管理知識，在財務(wù)管理工作方面經(jīng)驗豐富，尤其擅長會計核算，財務(wù)分析，成本管理、風險管控，預(yù)算管理和內(nèi)部控制建設(shè)、財務(wù)戰(zhàn)略與投融資決策、資本運作等各個方面；善于理論聯(lián)系實際，撰寫的多篇論文發(fā)表于核心期刊，在《Lecture Notes in Mathematics》（SCI檢索）雜志上發(fā)表論文《An Integrated Model For The Implementation of ERP》

財務(wù)系列：
《大數(shù)據(jù)下的財務(wù)分析實操案例》
《財務(wù)人員職業(yè)道德教育與核算合規(guī)能力提升》
《所得稅匯算清繳與涉稅風險防范》
《企業(yè)全面風險管理與財務(wù)風險管控》
《互聯(lián)網(wǎng)時代業(yè)財融合：經(jīng)營全環(huán)節(jié)財務(wù)管控與價值創(chuàng)造》
《全面預(yù)算管理在企業(yè)中的實操運用》
《新準則下的核算能力提升與營改增后稅籌實操》
《管理會計在企業(yè)中的實操運用與案例分析》
《大中型企業(yè)資金集中管控過程中的問題診斷與錦囊妙計》
《企業(yè)內(nèi)控經(jīng)典案例與實操技巧》
《市場化績效考核與業(yè)績提升——阿米巴經(jīng)營模式精髓》
《監(jiān)管驅(qū)嚴大環(huán)境下保險公司風險管控與財務(wù)分析》
《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》
《成本管理與費用控制》
《財務(wù)戰(zhàn)略與企業(yè)內(nèi)審》
資本系列：《企業(yè)上市前IPO財務(wù)合規(guī)性改造》、《企業(yè)并購與整合》、《企業(yè)投融資實戰(zhàn)經(jīng)驗薈萃》、 

• 企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師TTT訓(xùn)練

   

  第一單元 企業(yè)培訓(xùn)師的理論基礎(chǔ) 導(dǎo)言：培訓(xùn)師必須理解的三個法則 為什么需要培訓(xùn) 企業(yè)培訓(xùn)師主要培訓(xùn)什么？ 培訓(xùn)與教育、學(xué)習(xí)的不同之處 教育、培訓(xùn)與學(xué)習(xí)的應(yīng)用 培訓(xùn)的發(fā)展趨勢 掌握成人學(xué)習(xí)的特點 課..

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• 企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師培訓(xùn)（TTT）

   

  課程大綱〔第一天〕時間分配一、企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師的角色與功能（1.5小時）1.培訓(xùn)的作用2.培訓(xùn)的目的3.企業(yè)培訓(xùn)師在企業(yè)中的角色4.小組討論：企業(yè)培訓(xùn)師的工作職責5.系統(tǒng)培訓(xùn)模式6.優(yōu)秀培訓(xùn)師的八個特質(zhì)7.自我檢視：自我評估與形象定位二、培訓(xùn)師公眾溝通表達基本功（2.5小時）1.成功溝通三要素2.公眾表達..

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• 郵政企業(yè)財務(wù)增長的金鑰匙----企業(yè)內(nèi)部控制

   

  一、 企業(yè)財務(wù)定位：1、財務(wù)在企業(yè)內(nèi)部控制控制環(huán)節(jié)鏈中的作用：銷售——物流——采購——系統(tǒng)工程——財務(wù)；2、財務(wù)管理與企業(yè)管理的對接：問題1：中小企業(yè)財務(wù)管理的定位與職能如何操作？3、財務(wù)預(yù)算與財務(wù)分析：如果我是客觀中立的財務(wù)人員，我如何來做財..

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• TTT—企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師特訓(xùn)營

   

  TTT—企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師特訓(xùn)營 ——主講老師羅成 [課程背景] Curriculum background 內(nèi)部培訓(xùn)師的培養(yǎng)，已經(jīng)日益成為學(xué)習(xí)型組織不斷發(fā)展和建立培訓(xùn)系統(tǒng)的一個重要組成部分?？墒窃趦?nèi)部培訓(xùn)師的培育上，很多企業(yè)依然存在著諸多的問題。對于內(nèi)部培訓(xùn)師而言， 怎樣可以讓自己的授課變得輕松有趣，而又..

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• 企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師的培訓(xùn)---TTT

   

  <br />課程大綱：（每個模塊三個小時左右） <br />一、開營 1、 課堂約定 <br />2、 互相認識，團隊建設(shè) <br />3、 初始化學(xué)習(xí)提升效果圖 <br />4、 課程期許 <br />5、 什么是培訓(xùn)？ <br />6、 什..

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• TTT企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師實戰(zhàn)培訓(xùn)課程

   

  TTT企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師實戰(zhàn)培訓(xùn)課程 <br /><br />◆ TTT課程亮點: <br />培訓(xùn)與發(fā)展是現(xiàn)代企業(yè)人力資源管理的一項核心內(nèi)容之一,也是HR工作中的難點.而培訓(xùn)師資源多少？培訓(xùn)師的授課水平高低則是培訓(xùn)成功的關(guān)鍵. 我們多數(shù)人都會說話，但真正能夠有效表達，溝通的人卻很少，所以我們同事之間、上下級之..

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