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新稅收環(huán)境下企業(yè)財稅風(fēng)險管控與內(nèi)部控制實務(wù)

課程編號:28531

課程價格:¥45000/天

課程時長:2 天

課程人氣:466

行業(yè)類別:行業(yè)通用     

專業(yè)類別:管理技能 

授課講師:夏文杰

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對象】
董事長、總經(jīng)理、采購經(jīng)理、經(jīng)營、預(yù)算、企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、會計主管、相關(guān)財務(wù)人員。

【培訓(xùn)收益】
1、從稅收政策角度,深入解讀與企業(yè)全面預(yù)算與財稅相關(guān)的新政策; 2、從發(fā)票管理角度,幫助企業(yè)梳理發(fā)票主要涉稅風(fēng)險點,引導(dǎo)學(xué)員制定切合企業(yè)實際的發(fā)票管理制度; 3、從會計核算角度,詳細(xì)解讀營改增后增值稅會計核算和會計準(zhǔn)則最新核算實務(wù); 4、從納稅申報角度,深入講解增值稅和所得稅主要納稅申報表的填寫技巧和實務(wù); 5、從稅務(wù)稽查和內(nèi)部控制設(shè)計角度,指導(dǎo)企業(yè)識別財稅風(fēng)險、評估財稅風(fēng)險,制定風(fēng)險管理流程,應(yīng)對財稅風(fēng)險;

第一部分 新稅收環(huán)境下企業(yè)主要涉稅風(fēng)險
1、新稅收環(huán)境下企業(yè)主要涉稅風(fēng)險來源與分析;
2、增值稅下企業(yè)銷項側(cè)和進(jìn)項側(cè)的各類主要財稅風(fēng)險點;
3、企業(yè)所得稅下收入側(cè)和費用側(cè)的各類主要財稅風(fēng)險點;
4、個人所得稅下企業(yè)主要涉稅風(fēng)險與分析;
5、新財稅環(huán)境下企業(yè)稅務(wù)稽查涉稅風(fēng)險點及管控;
6、企業(yè)主要財稅風(fēng)險與內(nèi)部控制案例分享及探討;
第二部分 企業(yè)發(fā)票涉稅實務(wù)管理與風(fēng)險應(yīng)對
1、新稅收政策下各類發(fā)票管理的風(fēng)險分析;
2、企業(yè)發(fā)票開具實務(wù)與風(fēng)險管理;
3、企業(yè)發(fā)票的取得管理實務(wù)與風(fēng)險控制;
4、企業(yè)發(fā)票傳遞管理實務(wù)與風(fēng)險控制;
5、企業(yè)所得稅發(fā)票管理涉稅風(fēng)險與管控;
7、企業(yè)應(yīng)對發(fā)票涉稅風(fēng)險的主要措施;
第三部分 企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)主要會計準(zhǔn)則解讀與實務(wù)應(yīng)用
1、營改增背景下增值稅會計核算實務(wù)與風(fēng)險管控;
2、企業(yè)收入準(zhǔn)則政策解讀與實務(wù)應(yīng)用;
3、企業(yè)政府補(bǔ)助準(zhǔn)則政策解讀與實務(wù)應(yīng)用;
4、企業(yè)其他準(zhǔn)則政策解讀與實務(wù)應(yīng)用;
5、企業(yè)應(yīng)對各類新會計準(zhǔn)則的主要措施;
第四部分:企業(yè)增值稅新政解析與風(fēng)險應(yīng)對
1、增值稅對企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益影響與分析;
2、增值稅企業(yè)財務(wù)指標(biāo)的影響與應(yīng)對;
3、增值稅對企業(yè)成本項目的影響與應(yīng)對;
4、增值稅對企業(yè)采購工作的影響與應(yīng)對;
5、增值稅對企業(yè)合同管理的影響與應(yīng)對;
6、增值稅對企業(yè)物資管理的影響與應(yīng)對;
7、增值稅對企業(yè)發(fā)票工作的影響與應(yīng)對;
8、增值稅對企業(yè)管理模式的影響與應(yīng)對;
(9)其他;
第五部分 企業(yè)所得稅新政解析及規(guī)劃運(yùn)用
一、老問題 新完善,新政變化內(nèi)容早知道
1、新《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》有哪些亮點,白條入賬如何能夠稅前扣除?您知道哪些是有效扣除憑證嗎?稅前扣除憑證時限有哪些要求?如何完善日常管理?
2、企業(yè)研發(fā)費用加計扣除比例提高到75%的政策由科技型中小企業(yè)擴(kuò)大至所有企業(yè)如何擴(kuò)圍?委托境外研發(fā)的支出可以加計扣除了,如何具體操作?
3、購置并使用三類專用設(shè)備抵免所得稅的適用目錄調(diào)整后,企業(yè)如何運(yùn)用?
4、其他;
二、減稅基 享優(yōu)惠,減稅利用重在所得額
1、企業(yè)500萬以下固定資產(chǎn)可以一次折舊扣除如何運(yùn)用?會計上如何處理?加速折舊的政策是真正的稅收優(yōu)惠嗎?享受加速折舊政策的稅會差異如何調(diào)整?
2、哪些企業(yè)的虧損可以彌補(bǔ)年限又5年延長10年?
3、公益性捐贈“一次捐贈可以扣4個年度”如何運(yùn)用?結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除的公益性捐贈實務(wù)操作如何處理?
4、企業(yè)職工教育經(jīng)費稅前扣除新標(biāo)準(zhǔn)?如何更好的利用?
5、其他;
三、不審批 不備案,便民措施重在自己做主
1、企業(yè)發(fā)生資產(chǎn)損失不需要再上報資料您知道如何應(yīng)對風(fēng)險嗎?
2、企業(yè)所得稅的69項稅優(yōu)惠是否享受企業(yè)可以自己說了算?
3、企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表便民體現(xiàn)在哪些方面?新變化需要注意哪些方面?這些變化預(yù)示著哪些問題?
4、小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍及征管處理
5、技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠推廣到全國,如何操作?
6、其他;
第六部分 新《個人所得稅法》修訂要點及社保移交涉稅風(fēng)險管理
一、新《個人所得稅法》修訂要點解析
1. 明確納稅人概念、嚴(yán)格納稅人標(biāo)準(zhǔn);
2. 四項所得綜合征稅、六項所得單獨征稅;
3. 勞務(wù)報酬、稿酬所得、特許權(quán)使用費計稅收入確認(rèn)特殊規(guī)定;
4. 綜合所得按月或按次預(yù)扣稅款、年終匯算清繳;
5. 提高基本費用扣除標(biāo)準(zhǔn)、不再扣除附加減除費用;
6. 調(diào)整稅率表結(jié)構(gòu)、減輕低收入群體稅負(fù);
7. 提高稅率級距、降低經(jīng)營所得稅負(fù);
二、企業(yè)社保合規(guī)職責(zé)履行與員工利益保障
1. “五險一金”的繳費基數(shù)
(1)基本社會保險
(2)住房公積金
2. 職工薪酬、個稅基數(shù)、社保繳費基數(shù)比對
3. 各地社保繳費比例
4. 補(bǔ)充保險的繳費基數(shù)和繳費比例
(1)補(bǔ)充養(yǎng)老保險
(2)補(bǔ)充醫(yī)療保險
5. 商業(yè)保險的稅收優(yōu)惠及利用
(1)商業(yè)健康保險
(2)商業(yè)養(yǎng)老保險
6. 員工社保利益的保障
7. 社會保險費申報繳納管理
第七部分 稅務(wù)稽查新形勢與風(fēng)險管理應(yīng)對
1、新稅收環(huán)境下稅務(wù)稽查主要變化;
2、稅務(wù)稽查的方法與案例分析;
3、稅務(wù)稽查主要政策文件解讀與應(yīng)用
(1)稅總便函【2017】29號文國家稅務(wù)總局稽查局關(guān)于印發(fā)《2017年稅務(wù)稽查重點工作安排》的通知
(2)稅總發(fā)[2016]71號 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《稅務(wù)稽查案源管理辦法(試行)》的通知精講;
(3)稅總發(fā)[2016]73號 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《稅務(wù)稽查隨機(jī)抽查對象名錄庫管理辦法(試行)》的通知精講;
(4)稅總發(fā)[2016]74號 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《稅務(wù)稽查隨機(jī)抽查執(zhí)法檢查人員名錄庫管理辦法(試行)》的通知精講;
(5)稅總發(fā)[2016]84號 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《國家稅務(wù)局 地方稅務(wù)局聯(lián)合稽查工作辦法(試行)》的通知精講;
4、主要稅種稅務(wù)稽查風(fēng)險提示與應(yīng)對稅務(wù)
第八部分:新稅收環(huán)境下企業(yè)財稅風(fēng)險應(yīng)對策略
1、編制營改增企業(yè)增值稅進(jìn)項稅抵扣管理手冊;
2、梳理 企業(yè)上游下游企業(yè)納稅人身份手冊;
3、編制 企業(yè)進(jìn)項管理辦法;
4、編制 企業(yè)銷項管理辦法;
5、 企業(yè)各項合同涉稅發(fā)票條款;
6、制定企業(yè)發(fā)票管理制度;
第九部分: 新稅收環(huán)境下企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計與實施
1、企業(yè)常見的內(nèi)部控制活動設(shè)計;
2、 企業(yè)資金活動內(nèi)部控制流程的設(shè)計與實施;
3、 企業(yè)采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程的設(shè)計與實施;
4、 企業(yè)資產(chǎn)管理內(nèi)部控制流程的設(shè)計與實施;
5、 企業(yè)銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程的設(shè)計與實施;
6、 企業(yè)合同管理內(nèi)部控制流程的設(shè)計與實施;
7、 企業(yè)內(nèi)部信息傳遞內(nèi)部控制流程設(shè)計與實施;
8、 企業(yè)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制流程設(shè)計與實施;
9、 企業(yè)財務(wù)報告內(nèi)部控制流程設(shè)計與實施; 

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