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全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制實戰(zhàn)

課程編號:35418

課程價格:¥29000/天

課程時長:2 天

課程人氣:404

行業(yè)類別:行業(yè)通用     

專業(yè)類別:管理技能 

授課講師:苑海彤

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對象】
企業(yè)財務(wù)及其他部門中高級管理人員,內(nèi)部控制及內(nèi)審相關(guān)從業(yè)者及管理者

【培訓(xùn)收益】
【系統(tǒng)闡述體系精髓】——從“整體框架”到“業(yè)務(wù)層次“對內(nèi)部控制的設(shè)計和評價進行了系統(tǒng)的闡述和講解,引入國際最新的內(nèi)部控制理論財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)者的戰(zhàn)略思維定位 【識別、診斷并改進內(nèi)控缺陷】——引導(dǎo)學(xué)員診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷,評價內(nèi)部控制效果并進行改進 【識別、分析潛在風(fēng)險】——引導(dǎo)學(xué)員識別、分析企業(yè)的組織中的潛在風(fēng)險,了解、判斷企業(yè)經(jīng)營管理狀況和內(nèi)部控制要求的相關(guān)子系統(tǒng) 【系統(tǒng)梳理、評估風(fēng)險關(guān)鍵環(huán)節(jié)/控制點】——梳理、評估組織運行過程中的主要風(fēng)險、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點,并辨析與每一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點相關(guān)的有效的控制措施 【學(xué)以致用】明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)

一、國際最先進的風(fēng)險管理與內(nèi)部控制體系
1.什么是風(fēng)險?風(fēng)險就在你我身邊…
2.對待風(fēng)險控制的態(tài)度
海恩法則
3.風(fēng)險內(nèi)控意識調(diào)查-正確的風(fēng)險觀
4.什么是風(fēng)險管理
COSO
內(nèi)部控制
5.COSO模型及其發(fā)展
6.國內(nèi)企業(yè)全面風(fēng)險管理指引
7.企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范
有效的控制風(fēng)險實現(xiàn)目標(biāo)
二、開展全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制 –工具大全
1.身邊的聲音
這些事情在您的企業(yè)中可能發(fā)生嗎?
2.國際化監(jiān)管政策
3.財政部、證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第21號——年度內(nèi)部控制評價報告的一般規(guī)定》
中國證監(jiān)會對上市公司的要求:管“進門”
4.風(fēng)險管控對企業(yè)經(jīng)營的價值:活得明白/活得更久
5.【工具】全面風(fēng)險管控、內(nèi)部控制工具
三、如何開展風(fēng)險管理與內(nèi)部控制
1.風(fēng)險管理與內(nèi)部控制工作核心 -風(fēng)險管控就是做減法 /風(fēng)險等式
2.風(fēng)險管理與內(nèi)部控制
工作實施路徑 -診斷-優(yōu)化-固化-信息化
3.風(fēng)險控制的長效運行機制
4.風(fēng)險管理與內(nèi)部控制工作程序 -閉環(huán)運行,持續(xù)運行、監(jiān)督改善
5.構(gòu)建合理的風(fēng)控組織架構(gòu)-
風(fēng)險管控“三道防線”
縱向到底和橫向到邊的立體網(wǎng)狀的風(fēng)險管控組織機構(gòu)
6.風(fēng)險管理與內(nèi)部控制制度體系
總體規(guī)劃
制度文件
操作規(guī)范
7.風(fēng)險識別與評估
風(fēng)險識別
風(fēng)險分析
風(fēng)險評價 -標(biāo)準應(yīng)當(dāng)差異化、本地化從/定量和定性兩個角度對企業(yè)各類風(fēng)險進行分析排序:- 德爾菲調(diào)研,離散度分析/根據(jù)最終確定風(fēng)險等級及排序繪制風(fēng)險坐標(biāo)圖
8.風(fēng)險應(yīng)對與內(nèi)控梳理
9.內(nèi)控管理框架
10.價值鏈分解細化 – 從管控層面面到操作層面
11.風(fēng)險與業(yè)務(wù)流程匹配
12.風(fēng)險監(jiān)控預(yù)警
確定監(jiān)控預(yù)警方式
設(shè)計監(jiān)控預(yù)警指標(biāo)
確定監(jiān)控預(yù)警閥值
風(fēng)險監(jiān)控預(yù)警處置
13.內(nèi)部控制監(jiān)督評價
四、全課程總結(jié)及我的行動計劃
1.接下來我們公司需要在哪些方面進行調(diào)整?
2.調(diào)整的具體行為和做法有哪些?
3.如何監(jiān)督執(zhí)行情況?
4.如何讓改變成為一種習(xí)慣-改變行為,達成部門及企業(yè)目標(biāo) 

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