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稅收征管改革趨勢與企業(yè)實踐應(yīng)對策略

課程編號：52647

課程價格：￥22000/天

課程時長：2 天

課程人氣：236

行業(yè)類別：行業(yè)通用     

專業(yè)類別：稅務(wù)籌劃 

授課講師：遲致遠(yuǎn)

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對象】
企業(yè)中高級管理人員、供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)管理人員、合規(guī)及風(fēng)控人員、財務(wù)管理人員、法務(wù)管理人員

【培訓(xùn)收益】
● 全面認(rèn)識稅深化稅收征管改革指導(dǎo)思想、基本原則和方向目標(biāo)，強(qiáng)化企業(yè)納稅合規(guī)管理意識，提高納稅風(fēng)險管理能力 ● 通過對稅收征管改革六個方面24項具體改革內(nèi)容的分析解讀，幫助企業(yè)盡快熟悉和掌握新的稅收征管方式方法，做好日常納稅管理工作 ● 運(yùn)用實際工作案例和相關(guān)地區(qū)改革經(jīng)驗介紹，揭秘新時代稅務(wù)機(jī)關(guān)“四精”新工作體系具體內(nèi)容和“風(fēng)險管理五步工作法”，提高企業(yè)風(fēng)險應(yīng)對能力 ● 掌握稅收征收管理改革發(fā)展趨勢，助力企業(yè)開展稅務(wù)合規(guī)工作，有效防范和控制納稅風(fēng)險，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展

第一講：稅收征管改革與企業(yè)納稅關(guān)系
一、稅收征管改革對企業(yè)納稅方式變化影響巨大
影響一：決定企業(yè)納稅地點和納稅方式
影響二：企業(yè)納稅態(tài)度、方法、手段等
二、稅收征管改革歷史演變
1. 征管方式的四次改革
2. 征管體制的三輪改革
三、企業(yè)納稅環(huán)境變化（改革背景）
變化一：納稅人主體意識的覺醒
變化二：優(yōu)化營商環(huán)境需要
變化三：納稅人稅法遵從度變化
變化四：科學(xué)技術(shù)發(fā)展
變化五：稅收“新三性”職能變化
四、金稅四期建設(shè)是深化稅收征管改革的重要組成部分
1. 金稅四期建設(shè)的主要內(nèi)容和基本功能
2. 金稅四期的全面實施將對企業(yè)納稅方式變化產(chǎn)生巨大影響
課堂討論：1. 談?wù)勀銈兤髽I(yè)都經(jīng)歷過什么納稅方式變化？
2. 金稅收四期的建設(shè)和實施會對你的納稅活動產(chǎn)生什么影響？

第二講：稅收征管改革給納稅人帶來的24項新影響
一、稅收征管數(shù)字化升級和智能化改造，降低納稅成本方便繳稅方式
變化一：繳稅方式更智能
變化二：方便企業(yè)日常財務(wù)管理
變化三：稅收大數(shù)據(jù)共享應(yīng)用
二、稅務(wù)行政執(zhí)法制度和機(jī)制的完善，企業(yè)納稅遵從目標(biāo)更明確、具體
變化四：稅費(fèi)法律法規(guī)制度健全
變化五：稅務(wù)執(zhí)法行為嚴(yán)格規(guī)范
變化六：稅務(wù)執(zhí)法精確度不斷提升
變化七：稅務(wù)執(zhí)法區(qū)域加強(qiáng)協(xié)同
變化八：稅務(wù)執(zhí)法強(qiáng)化內(nèi)部控制和監(jiān)督
三、優(yōu)質(zhì)高效智能稅務(wù)服務(wù)水平的提高，納稅人得到服務(wù)實惠增多獲得感增強(qiáng)
變化九：確保稅費(fèi)政策直達(dá)快享
變化十：切實減輕辦稅繳費(fèi)負(fù)擔(dān)
變化十一：全面改進(jìn)辦稅繳費(fèi)方式
變化十二：持續(xù)壓減納稅繳費(fèi)次數(shù)和時間
變化十三：積極推行智能型個性化服務(wù)
變化十四：維護(hù)納稅人繳費(fèi)人合法權(quán)益
四、精準(zhǔn)稅務(wù)監(jiān)管的全面實施，要求納稅人不斷提高合規(guī)意識和守法水平
變化十五：建立健全以“信用+風(fēng)險”為基礎(chǔ)的新型監(jiān)管機(jī)制
變化十六：加強(qiáng)重點領(lǐng)域風(fēng)險防控和監(jiān)管
變化十七：依法嚴(yán)厲打擊違法犯罪行為
五、稅收共治格局持續(xù)深化拓展，納稅人要注重納稅信息提供規(guī)范準(zhǔn)確
變化十八：加強(qiáng)部門協(xié)作
變化十九：加強(qiáng)社會協(xié)同
變化二十：強(qiáng)化稅收司法保障
變化二十一：強(qiáng)化國際稅收合作
六、稅務(wù)機(jī)關(guān)內(nèi)部組織保障的強(qiáng)化，有利于合諧征納關(guān)系
變化二十二：優(yōu)化征管職責(zé)和力量
變化二十三：加強(qiáng)征管能力建設(shè)
變化二十四：改進(jìn)提升績效考評
課堂討論：1、談?wù)勀銓Ω母镏械牧鶄€方面24項具體內(nèi)容中哪些項目印象最為深刻？
2、結(jié)合你的納稅工作經(jīng)驗談?wù)劗?dāng)前實施的征管會對你的納稅行為產(chǎn)生什么樣影響？
課堂小結(jié)：梳理、歸納學(xué)員討論觀點，對24項具體改革內(nèi)容給納稅人帶來的影響進(jìn)行總結(jié)性回答。

第三講：稅收征管改革的重點與難點
一、“合成”式的改革帶來納稅技術(shù)、流程和方式的變革
變化一：納稅方式變化（從“合作－合并－合成”改革過程看）
變化二：繳稅技術(shù)方法變化 （背景：稅收征管技術(shù)變革）
變化三：納稅流程變化（背景：稅收征管業(yè)務(wù)流程改革）
變化四：納稅方式進(jìn)行調(diào)整（背景：稅收征管組織變革）
二、智慧稅務(wù)建設(shè)為納稅人繳稅帶來更多方便
1. 主要內(nèi)容
2. 5個基本功能
基本思路：數(shù)字化升級和智能化改造
突破口：全電發(fā)票和新電子稅務(wù)局
三、稅收大數(shù)據(jù)廣泛應(yīng)用，要求日常納稅管理程序合規(guī)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)
1. 稅收大數(shù)據(jù)在稅收征管中的4個作用
2. 運(yùn)用稅收大數(shù)據(jù)推動征管技術(shù)變革
3. 稅收大數(shù)據(jù)改革稅收征管業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)
四、社會共治的合力形成需要磨合，為納稅人適應(yīng)改革變化爭取了時間
難點一：社會各界共識難統(tǒng)一
難點二：部門間的數(shù)據(jù)交流共享障礙多
難點三：部門間的行動需要溝通協(xié)調(diào)
課堂討論：1、你是如何理解智慧稅務(wù)的？對你納稅有何影響？
2、你是如何認(rèn)識和理解稅收大數(shù)據(jù)功能作用的？你們是如何使用和保管稅收相關(guān)數(shù)據(jù)的？
課堂小結(jié)：準(zhǔn)確把握征管改革重點內(nèi)容，及時調(diào)整納稅方式，適應(yīng)改革變化；正視改革難點，避免改革帶來的不必要焦慮

第四講：“四個新體系”建設(shè)為納人打造全新的納稅生態(tài)環(huán)境
體系一：精確執(zhí)法新體系——有效規(guī)范納稅人納稅行為保護(hù)合法權(quán)益
1. 目標(biāo)：“無風(fēng)險不打擾、有違法要追究、全過程強(qiáng)智控”
2. 路徑：從“經(jīng)驗執(zhí)法”向“科學(xué)精確”執(zhí)法轉(zhuǎn)變
3. 基礎(chǔ)：健全執(zhí)法制度、統(tǒng)一細(xì)化執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)、明確權(quán)力責(zé)任邊界
4. 作法：推進(jìn)“三項制度”、規(guī)范重要執(zhí)法權(quán)力、推進(jìn)非強(qiáng)制性執(zhí)法和區(qū)域執(zhí)法協(xié)同
體系二：精細(xì)納稅服務(wù)新體系——為納稅人提供更好的日常服務(wù)
1. 目標(biāo)：線下服務(wù)無死角、線上服務(wù)不打烊、定制服務(wù)廣覆蓋
2. 路徑：實現(xiàn)無差別服務(wù)向精細(xì)化、智能化、個性化服務(wù)轉(zhuǎn)變
3. 作法：精準(zhǔn)宣傳輔導(dǎo)、智能咨詢辦法、稅收爭議柔性化解、納稅信用賦能、規(guī)范涉稅服務(wù)
體系三：精準(zhǔn)監(jiān)管新體系——要求納稅人強(qiáng)化日常風(fēng)險管理
1. 以“信用+風(fēng)險”監(jiān)管是基礎(chǔ)監(jiān)管方法
2. “雙隨機(jī)一公開”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”是日常監(jiān)管方法
3. 對重點行業(yè)、重點人群、重點納稅事項實施重點監(jiān)管是補(bǔ)充
4. 實現(xiàn)從“以票管稅”向“以數(shù)治稅”分類精準(zhǔn)監(jiān)管轉(zhuǎn)變
體系四：精誠共治新體系——需要納稅人繳費(fèi)人承擔(dān)相應(yīng)社會責(zé)任
1. 稅務(wù)機(jī)關(guān)負(fù)主責(zé)
2. 政府各部門協(xié)作
3. 社會各界和公眾協(xié)同參與
4. 世界各國之間交流合作
課堂討論：1. 結(jié)合你的納稅經(jīng)驗談?wù)勀阆硎苓^稅務(wù)機(jī)關(guān)哪些精細(xì)服務(wù)？
2. 如何理解“納稅信用將成為納稅人重要資產(chǎn)”這一說法的？納稅信用有那些用途？
3. 稅務(wù)機(jī)關(guān)實施“無風(fēng)險不打擾”精確執(zhí)法方式你感受到了嗎？在日常納稅活動中你是如何處理與稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)系的？
4. 稅務(wù)機(jī)關(guān)的精準(zhǔn)監(jiān)管和社會協(xié)同共治將強(qiáng)化對違法行為的監(jiān)督力度，納稅風(fēng)險的威脅你感受到了嗎？
課堂小結(jié)：改革過程中建立起來的“四個新體系”將全面改變納稅生態(tài)環(huán)境，納稅人應(yīng)當(dāng)及時調(diào)整和改變傳統(tǒng)的納稅思維和方法，享受改革帶來的納稅便利，規(guī)范納稅行為，防范好納稅風(fēng)險。

第五講：企業(yè)稅務(wù)合規(guī)管理是適應(yīng)征管改革的唯一正確選擇
一、稅收征管改革為企業(yè)合規(guī)管理創(chuàng)造了有利條件
1. 規(guī)范了業(yè)務(wù)流程和程序規(guī)范
2. 統(tǒng)一了征納雙方涉稅數(shù)據(jù)信息
3. 為企業(yè)稅務(wù)合規(guī)提供標(biāo)準(zhǔn)
二、深化征管改革過程中對企業(yè)稅務(wù)合規(guī)提出新要求
1. 國家審計署審計過程中發(fā)現(xiàn)的稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險點
2. 中央巡視組巡視過程中的發(fā)現(xiàn)稅務(wù)合規(guī)的風(fēng)險點
3. 兩辦《意見》中關(guān)注的稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險點
三、涉稅犯罪合規(guī)不起訴試點工作為企業(yè)開展合規(guī)管理帶來新機(jī)遇
1. 涉稅犯罪合規(guī)不起訴給涉事納稅人降低風(fēng)險創(chuàng)造了機(jī)會
2. 掌握涉稅犯罪合規(guī)不起訴適用范圍
3. 掌握涉稅犯罪合規(guī)不起訴的程序和方法
4. 利用第三方機(jī)構(gòu)監(jiān)督合規(guī)整改策略
課堂討論：1. 由于某項納稅風(fēng)險爆雷，企業(yè)的法人和相關(guān)責(zé)任人可能被追究行政責(zé)任或者刑事責(zé)任，如何應(yīng)對的？
2. 你是如何認(rèn)識和理解企業(yè)稅務(wù)合規(guī)的？你們是如何做的？
課堂小結(jié)：企業(yè)日常納稅合規(guī)管理主要包括納稅程序性合規(guī)和政策適用實體性合規(guī)兩大方面內(nèi)容，稅務(wù)法律救濟(jì)合規(guī)和涉稅犯罪合規(guī)整改是特殊狀況，也是企業(yè)納稅合規(guī)管理重點關(guān)注的內(nèi)容。準(zhǔn)確了解和把握國家稅收政策變化和征收管理方式，是企業(yè)做好納稅合規(guī)管理的前提和基礎(chǔ)。

課程總結(jié)與回顧
1. 課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧
2. 答疑解惑 

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