崗位名稱

內(nèi)控審計經(jīng)理

崗位編號

所屬部門

內(nèi)控審計部

直接下屬

內(nèi)控審計專員

間接下屬

直接上級

董事長

崗位概要

任職

條件

必備知識

知識要求

   本科以上學(xué)歷，審計學(xué)、財務(wù)管理、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)，具備豐富的審計管理、財務(wù)管理和內(nèi)控管理專業(yè)知識，

其他技能

    取得審計或會計專業(yè)從業(yè)資格證書，具備常用辦公軟件、網(wǎng)絡(luò)信息化所要求的基本技能，包括OA系統(tǒng)等的使用

工作經(jīng)驗

八年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗，三年以上內(nèi)控審計全面管理經(jīng)驗

業(yè)務(wù)范圍

對內(nèi)部控制、內(nèi)部審計、業(yè)務(wù)流程以及風(fēng)險和合規(guī)性程序的審閱有深刻了解，熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)，以及國家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、政策

能力素質(zhì)

    具備很強(qiáng)原則性，有較強(qiáng)的抗壓能力，良好的職業(yè)素養(yǎng)與品德操守；能夠組織并落實(shí)內(nèi)控審計系統(tǒng)建設(shè)，具備組織內(nèi)控審計項目的統(tǒng)籌規(guī)劃能力

崗位目的

    根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃，建立健全與之相適應(yīng)的內(nèi)部控制和審計監(jiān)察體系，落實(shí)內(nèi)控審計體系運(yùn)行責(zé)任并監(jiān)督、評價其運(yùn)行情況

溝通關(guān)系

對內(nèi)溝通

董事長、副董事長、股東、財務(wù)總監(jiān)、內(nèi)控審計專員、各中心總監(jiān)等相關(guān)人員

對外溝通

上級審計機(jī)關(guān)、銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)、會計事務(wù)所等

權(quán)限范圍

權(quán)限項目

權(quán)限范圍說明

審批權(quán)

本公司中長期發(fā)展規(guī)劃、投資計劃和方案、經(jīng)營計劃審批權(quán)

檢查權(quán)

對本公司內(nèi)控審計制度、流程執(zhí)行情況的監(jiān)督權(quán)和各級員工工作的檢查權(quán)

建議權(quán)

具有內(nèi)控審計管理制度規(guī)范及內(nèi)控審計業(yè)務(wù)活動的決策建議權(quán)，享有就審計中發(fā)現(xiàn)的問題，向被審計單位、部門或上級單位、部門反映并建議采取相應(yīng)處理、處罰措施的權(quán)力

職責(zé)范圍

負(fù)責(zé)程度（“”）

考核標(biāo)準(zhǔn)

支持

部分

全責(zé)

1.根據(jù)公司的經(jīng)營管理情況建立并完善內(nèi)控審計管理體系，對公司各項內(nèi)控審計的計劃與執(zhí)行進(jìn)行檢查監(jiān)督，確保內(nèi)控審計工作指標(biāo)的完成

上級領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控審計工作體系綜合評價在   分以上

2.按照公司年度內(nèi)控審計工作規(guī)劃制定年度內(nèi)控審計計劃，規(guī)劃年度內(nèi)控審計工作實(shí)施進(jìn)度

考核期內(nèi)，對內(nèi)控審計工作計劃落實(shí)率達(dá)   %

3.跟蹤各職能部門的內(nèi)控審計系統(tǒng)，進(jìn)行規(guī)范性的評估，并提出專業(yè)的內(nèi)控審計建議

專業(yè)性的內(nèi)控審計意見提出量達(dá)   條

4.根據(jù)年度內(nèi)控審計計劃，安排實(shí)施內(nèi)控審計項目，對各內(nèi)控審計項目組完成的審計工作進(jìn)行審閱，簽發(fā)內(nèi)控審計報告

各項相關(guān)專項內(nèi)控審計項目落實(shí)率達(dá)    %

5安排實(shí)施對各下屬部門的財務(wù)專項內(nèi)控審計，對審計項目人員完成的內(nèi)控審計工作進(jìn)行審閱，簽發(fā)審計報告

內(nèi)控審計項目落實(shí)工作報告簽發(fā)及時率達(dá)   %

6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、培訓(xùn)及監(jiān)督本部門員工的內(nèi)控審計工作開展，確保公司內(nèi)控審計工作任務(wù)有效完成

本部門內(nèi)部工作任務(wù)有效完成率達(dá)100%