第一部分：內(nèi)部控制基本理念與應用理論基礎 半天（3小時）
1.內(nèi)部控制的基本概念與管理框架
內(nèi)部控制的一般理解
內(nèi)部控制的發(fā)展歷史
內(nèi)部控制的定義與框架
內(nèi)部控制體系的五大要素
內(nèi)部控制體系建設的產(chǎn)出物
風險控制與風險管理的關系
2.內(nèi)部控制體系建設的支撐理論
誰需要內(nèi)部控制
代理人悖論
利益相關者理論
權變理論
發(fā)展戰(zhàn)略理論
內(nèi)部控制體系建設的路線圖
3.內(nèi)部控制風險點識別的主要方法
風險與控制自評估體系（RCSA）
結構性訪談
調(diào)查問卷
歷史數(shù)據(jù)分析
工作組會議

第二部分 內(nèi)部控制體系建設方法與實踐 半天（3小時）
1.內(nèi)部控制的內(nèi)容與應用框架
內(nèi)部控制覆蓋面
內(nèi)部控制模式之一：財政部內(nèi)部控制體系
內(nèi)部控制模式之二：企業(yè)獨立發(fā)展的內(nèi)部控制體系
內(nèi)部控制類型
內(nèi)部控制應用框架
2.建立內(nèi)部控制的程序、步驟和方法
內(nèi)部控制體系建設的步驟與流程
風險評估的路徑與方法
建立風險控制矩陣
內(nèi)部控制方法設計
內(nèi)部控制程序設計
典型內(nèi)部控制程序設計與風險控制文檔（十八個業(yè)務條線）
組織結構
戰(zhàn)略管理
人力資源
社會責任
企業(yè)文化
資金活動
采購業(yè)務
資產(chǎn)管理
銷售業(yè)務
研究與開發(fā)
工程項目
擔保業(yè)務
業(yè)務外包
財務報告
全面預算
合同管理
內(nèi)部信息傳遞
信息系統(tǒng)
3.企業(yè)內(nèi)部控制應用示例
企業(yè)文化建設為核心的內(nèi)控體系
成本費用內(nèi)部控制
附錄：參考資料 -- 各種內(nèi)部控制手冊及其他內(nèi)控參考資料

第三部分 風險評估理念與方法框架 半天（3小時）
1.風險評估應用涉及的術語與基本概念
風險的定義與相關理念
風險評估常用術語解析
基本術語
風險事項
風險表達
打分卡
層次分析法
風險構成
風險評估體系
風險管理
2.風險評估應用場景
企業(yè)經(jīng)營管理的本質(zhì)與需求
風險管理體系的功用
風險管理體系
典型風險評估應用之內(nèi)部控制風險點識別
典型風險評估應用之戰(zhàn)略風險評估
典型風險評估應用之投資風險評估
典型風險評估應用之重大項目風險評估
風險管控的三道防線
風險控制矩陣
3.風險評估流程
風險評估流程總覽
風險識別（風險分類、風險圖譜）
風險度量
風險評價
風險應對
風險管理成效
風險評估報告
4.風險評估應用案例
風險評估案例一
風險評估案例二
風險評估案例三
5.風險評估報告
“三道防線”體系下的風險報告路徑
風險報告的內(nèi)容框架
典型風險報告格式
風險評估報告示例

第三部分 風險評估理念與方法框架 半天（3小時）
1.風險評估方法論
風險評估的目標、意義與內(nèi)容
基線評估
對標評估
基于風險準則的評估
2.風險識別基本方法
四大風險動因理論
六大風險識別路徑
企業(yè)風險來源
定性風險識別（4個基本方法）
定量風險識別（7個主要方法）
3.風險度量與風險分析
風險度量的概念和意義
風險度量的3種核心方法
動態(tài)模擬與壓力測試
風險度量表達（雷達圖或蛛網(wǎng)圖）
4.風險評價準則體系
風險準則體系的基本概念
風險準則體系框架
用風險坐標圖表述或確定風險準則
風險排序準則
風險預警準則 

【講師背景】
中國科學院、斯坦福大學的博士、博士后
在中國科學院、國務院發(fā)展研究中心長期從事研究工作
北京市運籌學會常務理事
風險管理師資格認證中國專家委員會委員
CERM專家認證（中國）委員會委員
世界銀行、亞洲開發(fā)銀行、Ernst & Young、中國APEC IEG、中國勞動部養(yǎng)老保險項目的信息系統(tǒng)及決策支持系統(tǒng)項目專家
中華人民共和國國務院發(fā)展研究中心市場流通部任副研究員
北京卡斯特信息系統(tǒng)技術有限公司CEO、SinoMD International Ltd.，創(chuàng)智科技集團公司副總裁
銀科博星科技有限公司總裁
中國軟件公司首席風險咨詢顧問
嘉睿軟件首席設計師
【講師經(jīng)歷】
胡樂群博士長期從事企業(yè)風險管理咨詢工作，對企業(yè)戰(zhàn)略風險管理、財務風險管理、投資風險管理、操作風險管理、市場風險、內(nèi)部控制等有較為豐富的理論基礎和實踐的經(jīng)驗。
長期從事企業(yè)績效評估、企業(yè)經(jīng)營管理決策支持系統(tǒng)、企業(yè)內(nèi)部控制的研究及工具軟件的開發(fā)工作。在經(jīng)濟控制論、系統(tǒng)工程、大系統(tǒng)化、多目標決策、決策支持系統(tǒng)等方面的國內(nèi)外學術會議及雜志上發(fā)表過20余篇論文。
在經(jīng)濟控制論、系統(tǒng)工程、大系統(tǒng)最優(yōu)化、多目標決策、決策支持系統(tǒng)、風險預警系統(tǒng)等方面的國內(nèi)外學術會議及雜志上發(fā)表過20余篇論文。
同時，胡博士也在IT行業(yè)有較寬的業(yè)務經(jīng)驗，在應用軟件系統(tǒng)開發(fā)上涉獵過許多行業(yè)，出任過多個軟件產(chǎn)品和計算機信息管理系統(tǒng)、交易系統(tǒng)和業(yè)務管理系統(tǒng)的總設計師，在技術管理、技術組織和技術開發(fā)上做了大量的工作。
目前胡樂群博士作為中國軟件公司首席風險咨詢顧問，負責公司金融行業(yè)以及工商企業(yè)風險管理咨詢方面的規(guī)劃、風險識別模型、風險管理信息系統(tǒng)建設等工作，承擔了銀監(jiān)會、商業(yè)銀行和企業(yè)集團公司風險管理重大項目的咨詢顧問和業(yè)務支持工作。
胡樂群博士一直致力于信息技術在風險決策支持系統(tǒng)中的應用的研究和實踐，在美國斯坦福大學從事博士后研究期間，作為主要技術負責人完成了“中國宏觀經(jīng)濟決策支持系統(tǒng)”。是我國第一個用于國家級經(jīng)濟決策的計算機系統(tǒng)。自2006年以來，胡樂群博士加入了亞洲風險管理學會有關企業(yè)績效評估、企業(yè)經(jīng)營管理決策支持系統(tǒng)、企業(yè)內(nèi)部控制、風險管理的研究及工具軟件的開發(fā)研究工作，并一直擔任亞洲風險管理學會認證風險管理師培訓《風險評估》、《風險信息》、《內(nèi)部控制》、《操作風險》和《財務風險》、《決策與戰(zhàn)略風險》課程的授課老師。
【主講課程】
商業(yè)銀行風險管理系列培訓課程安排（按上課時間順序共12天課程）
基礎課程
1.風險管理縱論（銀行八大風險導引）
2.風險評估基礎
3.企業(yè)內(nèi)部控制
4.通過財務報表識別經(jīng)營風險（資金鏈風險）
5.通過財務報表識別經(jīng)營風險（企業(yè)綜合績效）
專業(yè)課程
6.商業(yè)銀行全面風險管理體系建設（基于指引）
7.商業(yè)銀行資本管理
8.商業(yè)銀行流動性風險與利率風險管理
9.商業(yè)銀行全流程信用風險管理
10.客戶評級與債項評級
11.基于稽核與審計業(yè)務的合規(guī)操作風險管理
12.資產(chǎn)負債管理之資金轉(zhuǎn)移定價與成本分攤
13.風險預警體系構建與風險限額管理
工商企業(yè)風險管理培訓
基礎培訓
1.風險管理縱論（可選）
2.風險評估
3.內(nèi)部控制
4.風險管理體系建設
實操培訓
1.戰(zhàn)略風險管理
2.經(jīng)營風險管理
3.財務風險監(jiān)測與管理
4.市場風險管理
5.操作風險管理
6.內(nèi)部控制審計
7.風險預警體系建設
8.風險管理信息系統(tǒng)建設
9.風險財務影響分析（高級） 

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