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企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計與運用

課程編號:47239

課程價格:¥30000/天

課程時長:2 天

課程人氣:253

行業(yè)類別:行業(yè)通用     

專業(yè)類別:企業(yè)管理 

授課講師:俞勤

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對象】
各類企業(yè)的董事會成員、高中級管理層、各級財務(wù)管理人員,如集團主管財務(wù)的副總經(jīng)理、總會計師、主任會計師、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理及其他管理人員等。

【培訓(xùn)收益】
本課程致力于使管理人員從具體的經(jīng)營環(huán)節(jié)、管理環(huán)節(jié)、業(yè)務(wù)循環(huán)出發(fā),設(shè)計風(fēng)險清單、內(nèi)部控制流程,并將內(nèi)部控制、風(fēng)險管理與具體的經(jīng)營活動和管理活動結(jié)合起來,從而可以將內(nèi)部控制與風(fēng)險管理在本企業(yè)落到實處。 本課程通過大量設(shè)計方案案例,將幫助您掌握企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計方法以及運用技能和風(fēng)險管理的工具。

(一)企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理的基本要素
內(nèi)部環(huán)境:內(nèi)部控制的基礎(chǔ)
風(fēng)險評估:內(nèi)部控制的導(dǎo)向
控制措施:內(nèi)部控制的手段
信息與溝通:內(nèi)部控制的條件
內(nèi)部監(jiān)督:內(nèi)部控制的保障
(二)企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理的基本構(gòu)成
1. 治理結(jié)構(gòu);2. 企業(yè)文化;3. 工具體系;4. 授權(quán)體系;5. 政策程序;6. 基本流程;7. 監(jiān)督體系;8. 評價體系。
(三)企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理基本框架設(shè)計
一個首要目標(biāo);兩層責(zé)任主體;三條建設(shè)主線;四項基本原則;五大保障措施。
(四)總部層面的公司治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部組織機構(gòu)設(shè)計
1. 總部層面的治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制主體設(shè)計。
2. 總部層面的治理結(jié)構(gòu)中的其他重要制度設(shè)計。
釋例1:美的集團公司治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部機構(gòu)圖。
(五)總部層面的風(fēng)險管理與內(nèi)部控制活動設(shè)計
1. 總部層面風(fēng)險評估與內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計。
(1)以風(fēng)險為導(dǎo)向進行風(fēng)險評估。
(2)風(fēng)險評估應(yīng)當(dāng)從總部的管理活動切入,確定各項管理活動中的關(guān)鍵風(fēng)險點和風(fēng)險水平,以此為基礎(chǔ)進行設(shè)計風(fēng)險清單。
釋例2:QD公司總部風(fēng)險評估及內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計。
2. 內(nèi)部控制設(shè)計還要根據(jù)總部層面風(fēng)險評估的結(jié)果不斷地規(guī)范和改進(開放式),以提高內(nèi)部控制的有效性。
釋例3:QD公司總部管理控制活動設(shè)計與改進。
3. 總部層面的內(nèi)部控制設(shè)計還包括根據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果設(shè)計不相容的崗位和職務(wù),以更好地進行職責(zé)分工控制。
釋例4:總部職能分析與崗位不相容職務(wù)相互分離設(shè)計。
釋例5:內(nèi)部控制調(diào)查表設(shè)計與風(fēng)險清單設(shè)計。
4. 內(nèi)部控制設(shè)計還應(yīng)當(dāng)包括根據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果,按照風(fēng)險與收益平衡的原則設(shè)計風(fēng)險應(yīng)對方案。
(六)內(nèi)部控制流程設(shè)計
1.銷售與收款業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制流程設(shè)計
釋例6:銷售與收款業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制流程設(shè)計。
釋例7:客戶訂單審核內(nèi)部控制流程流程設(shè)計。
釋例8:賒銷業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程設(shè)計。
釋例9:銷售與收款控制措施和管理制度設(shè)計。
綜合案例一:鄭百文銷售與收款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制缺陷。
2.采購與付款業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制流程設(shè)計
釋例10:采購與付款業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制流程設(shè)計。
釋例11:供應(yīng)商評審辦法內(nèi)部控制流程設(shè)計。
3.生產(chǎn)與存貨業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制流程設(shè)計
釋例12:生產(chǎn)與存貨業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制流程設(shè)計。
4.工資與薪金業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制流程設(shè)計
釋例13:工資薪金業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制流程設(shè)計。
綜合案例二:工資薪金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制缺陷。
5.貨幣資金業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制流程設(shè)計
釋例14:貨幣資金支出業(yè)務(wù)控制流程設(shè)計。
綜合案例三:國航貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制缺陷。
6.籌資與投資業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制流程設(shè)計
釋例15:籌資與投資業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制流程設(shè)計。
7.固定資產(chǎn)與在建工程業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制流程設(shè)計
釋例16:固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程設(shè)計。
釋例17:固定資產(chǎn)購置內(nèi)部控制流程設(shè)計。
釋例18:固定資產(chǎn)處置內(nèi)部控制流程設(shè)計。
釋例19:工程項目風(fēng)險內(nèi)部控制流程設(shè)計。
釋例20:工程項目決策內(nèi)部控制流程設(shè)計。
綜合案例四:固定資產(chǎn)投資和處置內(nèi)部控制缺陷。
(七)內(nèi)部控制評價體系設(shè)計
企業(yè)內(nèi)部控制自我評估報告。
企業(yè)內(nèi)部控制自我評價的方法。
釋例21:內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定匯總表設(shè)計。
綜合案例五:經(jīng)緯紡織機械股份有限公司2019年內(nèi)部控制自我評價報告。 

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