【培訓(xùn)對(duì)象】
1.董事長、CEO、總裁、副總裁、總監(jiān)、分子公司中高層經(jīng)理
2.戰(zhàn)略管理部長、計(jì)劃管理部長、財(cái)務(wù)管理部長、人力資源部長、總經(jīng)辦主任等
3.專注于戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃、預(yù)算與考核一致性的研究人士

【培訓(xùn)收益】
1.對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算、考核的全新思考
2.與國內(nèi)優(yōu)秀的管理咨詢專家進(jìn)行思想碰撞和交流
3.與其它公司的管理者共同開展實(shí)操研討與演練
4.掌握年度經(jīng)營計(jì)劃滾動(dòng)編制的實(shí)踐操作工具

 課程背景

各企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人：

2019年已然即將結(jié)束，在這段時(shí)間內(nèi)我們離預(yù)期的戰(zhàn)略目標(biāo)接近了多少？我們2019年的年度經(jīng)營計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算又執(zhí)行的如何？內(nèi)外部環(huán)境變化要求我們對(duì)戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃做出怎樣的調(diào)整與修訂？在資源配置上又如何確保十三五戰(zhàn)略目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)？在2020年年度經(jīng)營計(jì)劃滾動(dòng)編制中，我們又如何審視過去并展望未來，以確保企業(yè)十三五規(guī)劃與內(nèi)外部環(huán)境的匹配性？戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算、績效考核又是怎樣的關(guān)系？

請(qǐng)參加我們?cè)?019年11月15—16日中國·南京舉辦的圓桌研討活動(dòng)，我們的管理專家與您分享國際與國內(nèi)企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行的成功經(jīng)驗(yàn)，與您探討年度經(jīng)營計(jì)劃滾動(dòng)編制的操作技巧。

 課程綱要

第一部分 年度經(jīng)營計(jì)劃滾動(dòng)編制導(dǎo)述

1.有效公司戰(zhàn)略分解與落地關(guān)鍵要素：戰(zhàn)略、計(jì)劃、預(yù)算、考核的一致性

2.實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略、計(jì)劃、預(yù)算、考核一致性的有效工具——戰(zhàn)略地圖與BSC

案例：長安汽車CS15333、華潤集團(tuán)6S管理體系

3.年度經(jīng)營計(jì)劃滾動(dòng)編制六大步驟

第一步 中期經(jīng)營回顧與環(huán)境掃描

第二步 公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃滾動(dòng)修訂

第三步 部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃分解與編制

第四步 鏈接財(cái)務(wù)預(yù)算，確定各單位/部門的《業(yè)績承諾書》

第五步 修訂年度經(jīng)營計(jì)劃監(jiān)控運(yùn)行流程

第六步 年度經(jīng)營計(jì)劃發(fā)布與實(shí)施切換

 

第二部分 中期經(jīng)營回顧與環(huán)境掃描

1.中期經(jīng)營回顧的兩大常規(guī)手段

2.《中期經(jīng)營回顧報(bào)告》結(jié)構(gòu)、模版、工具

3.外部環(huán)境分析回顧

（PESTEL、波特五力、競爭對(duì)手分析）

4.戰(zhàn)略圖卡表回顧

（紅黃綠燈回顧、KPI指標(biāo)同比與環(huán)比分析、戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃追蹤回顧）

5.中期經(jīng)營回顧的問題與對(duì)策建議

案例：華為公司BLM市場(chǎng)洞察“五看三定”

6.中期經(jīng)營回顧會(huì)議組織召開的一般程序

 

第三部分 公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃滾動(dòng)修訂

1.公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃一般結(jié)構(gòu)與模版

2.戰(zhàn)略圖卡表是如何滾動(dòng)演繹中長期與年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃？

3.公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃滾動(dòng)修訂八步法

第一步 明確公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃問題清單；第二步 公司使命與愿景年度檢討與修訂；第三步 年度公司財(cái)務(wù)類目標(biāo)滾動(dòng)設(shè)定；第四步 年度公司增長策略與客戶類目標(biāo)設(shè)定；第五步 年度公司內(nèi)部運(yùn)營類目標(biāo)設(shè)定；第六步 年度公司學(xué)習(xí)成長類目標(biāo)設(shè)定；第七步 運(yùn)用差距分析法編制行動(dòng)計(jì)劃；第八步 公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃定稿

案例：某無人機(jī)公司《年度經(jīng)營計(jì)劃書》

 

第四部分 部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃分解編制

1.部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃一般結(jié)構(gòu)與模版

2.公司與部門經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃關(guān)系

3.部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃滾動(dòng)修訂八步法

第一步 分解部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃；第二步 部門愿景年度檢討與修訂；第三步 年度部門財(cái)務(wù)目標(biāo)滾動(dòng)設(shè)定；第四步 年度部門客戶類目標(biāo)設(shè)定；第五步 年度部門內(nèi)部運(yùn)營類目標(biāo)設(shè)定；第六步 年度部門學(xué)習(xí)成長類目標(biāo)設(shè)定；第七步 運(yùn)用差距分析法編制行動(dòng)計(jì)劃；第八步 部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃定稿

4.某AI智能設(shè)備公司人力資源部《年度經(jīng)營計(jì)劃書》

 

第五部分 鏈接財(cái)務(wù)預(yù)算，下達(dá)各單位/部門的《業(yè)績承諾書》

1.年度經(jīng)營計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算關(guān)系

營銷業(yè)務(wù)部門：收入預(yù)算、成本費(fèi)用預(yù)算、投資預(yù)算

管理支持部門：費(fèi)用預(yù)算

財(cái)務(wù)管理部門：企業(yè)損益預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算

2.《業(yè)績承諾書》與《年度經(jīng)營計(jì)劃書》關(guān)系

3.認(rèn)識(shí)KPI與GS（提取技巧：五因素分析法）

4.組織績效與員工績效的差異及關(guān)聯(lián)

5.各單位、各部門《績效考核表》設(shè)計(jì)操作步驟

單位或部門年度經(jīng)營目標(biāo)卡指標(biāo)分解

單位或部門職責(zé)推導(dǎo)指標(biāo)

匯總指標(biāo)與實(shí)操性檢查

填寫各單位或部門《指標(biāo)解釋表》（指標(biāo)庫）

設(shè)計(jì)指標(biāo)權(quán)重，指標(biāo)賦值，填寫《績效考核表》

6.“方向+試錯(cuò)”的公司如何開展年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃管理

案例：Intel、Google的OKR管理

 

第六部分  年度經(jīng)營計(jì)劃監(jiān)控運(yùn)行流程修訂

1.戰(zhàn)略、計(jì)劃、預(yù)算、考核的一般運(yùn)行流程介紹

2.需要建立什么樣的組織保障機(jī)制，確保運(yùn)行流程實(shí)施？

3.年度經(jīng)營計(jì)劃監(jiān)控：

1）經(jīng)營計(jì)劃報(bào)告系統(tǒng)（日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)、半年與年度報(bào)告）

2）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議（月度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)、季度戰(zhàn)略監(jiān)控會(huì)、半年與年度回顧會(huì)）

3）運(yùn)營追蹤管理（運(yùn)營追蹤令）

4.預(yù)防戰(zhàn)略、計(jì)劃、預(yù)算、考核監(jiān)督中的數(shù)據(jù)造假。

5.年度經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃與薪酬激勵(lì)手段掛鉤。

案例：四川M科技公司半年報(bào)告

 

現(xiàn)場(chǎng)答疑

 秦楊勇

曾經(jīng)受邀為北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、浙江大學(xué)、國務(wù)院國資委、海口市國資委、國家會(huì)計(jì)學(xué)院（上海、北京、廈門）、復(fù)旦大學(xué)、上海交大海外教育學(xué)院等機(jī)構(gòu)為其培訓(xùn)班學(xué)員提供專業(yè)培訓(xùn)

秦先生是我國企業(yè)管理咨詢實(shí)踐方向上的領(lǐng)軍人物之一，在業(yè)內(nèi)享有較高的聲譽(yù)，他也是目前中國推動(dòng)公司戰(zhàn)略執(zhí)行變革成功項(xiàng)目數(shù)量最多咨詢顧問之一。其個(gè)人專著《集團(tuán)管控中國最佳實(shí)踐》、《平衡計(jì)分卡與戰(zhàn)略管理》、《平衡計(jì)分卡與績效管理》、《平衡計(jì)分卡與流程管理》、《平衡計(jì)分卡與能力素質(zhì)模型》、《戰(zhàn)略規(guī)劃-平衡計(jì)分卡案例·方法·工具》、《管控流程與組織架構(gòu)-平衡計(jì)分卡案例·方法·工具》、《戰(zhàn)略績效管理》、《集團(tuán)人力資源管控》、《基于平衡計(jì)分卡的公司戰(zhàn)略規(guī)劃》等系列叢書由中國經(jīng)濟(jì)出版社、電子工業(yè)出版社、經(jīng)濟(jì)管理出版社出版。

秦先生在十年多的管理咨詢職業(yè)生涯中服務(wù)的客戶有：中石油集團(tuán)總部、中石油大慶油田、中國航空工業(yè)集團(tuán)、中國儲(chǔ)備糧總公司、中國兵器裝備集團(tuán)、中國華電集團(tuán)、國藥控股、長安汽車、山西潞安集團(tuán)、中國運(yùn)載火箭研究院、中材科技股份、華夏長城干紅、五星電器、EFD中國、歐洲老虎涂料、阿克希龍-舜華等企業(yè)。在黑馬學(xué)院為京東、松鼠AI智能、掌通家園、凍品云、AIA東晟、乂學(xué)在線教育、悠貝閱讀教育、眾能聯(lián)合、紅花朵朵網(wǎng)絡(luò)、KaDa故事、易太OTO、深圳微播信息技術(shù)、格知智能硬件等互聯(lián)網(wǎng)科技型公司學(xué)員提供多輪培訓(xùn)。

• 7C企業(yè)文化突破方案實(shí)操公開課2022年

  開課時(shí)間：已開課

  開課地點(diǎn)： 廣東-廣州

  ----構(gòu)建文化體系，打通文化經(jīng)脈，夯實(shí)成長平臺(tái)模塊一：企業(yè)文化體系的提煉與構(gòu)建，讓企業(yè)文化融入人心及組織模塊二：企業(yè)文化體系的管理與落實(shí)，將企業(yè)文化鑄成行動(dòng)和績效模塊三：企業(yè)文化體系的考評(píng)與突破，用企業(yè)文化推動(dòng)持續(xù)和成長 ◆ 2009年6月，騰訊企業(yè)文化團(tuán)隊(duì)參加7C企..

  ￥4,800   元/ 天

  人氣：947  

  

• 基于戰(zhàn)略（年度經(jīng)營目標(biāo)）達(dá)成的績效管理

  開課時(shí)間：已開課

  開課地點(diǎn)： 浙江-杭州

  一、企業(yè)經(jīng)營就是績效管理1.工具&方法：組織效能提升與員工績效改善“TLTP（三層三力）”模型二、企業(yè)層績效管理1.戰(zhàn)略（年度經(jīng)營目標(biāo)）梳理與解碼1)方法：體系性強(qiáng)、內(nèi)容清晰、分解到位的戰(zhàn)略（年度經(jīng)營目標(biāo)）不僅是企業(yè)健康、快速、可持續(xù)發(fā)展的需要，也..

  ￥3,800   元/ 天

  人氣：790  

  

• 精益生產(chǎn)管理培訓(xùn)企業(yè)培訓(xùn)公開課12月17日開始

  開課時(shí)間：已開課

  開課地點(diǎn)： 海南-?？?/a>

  精益生產(chǎn)管理培訓(xùn)企業(yè)培訓(xùn)公開課12月17日開始各位尊敬的企業(yè)董事長們，高管們：以“木桶原理”為指導(dǎo)，科學(xué)運(yùn)用底線思維，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。木桶原理：一只木桶的裝水量不是取決于這只木桶最長的那塊板，而是取決于最短的那塊板。要想實(shí)現(xiàn)企業(yè)的全面升級(jí)、..

  ￥9,800   元/ 天

  人氣：1379  

  

• 營銷戰(zhàn)略規(guī)劃（OGSM）公開課

  開課時(shí)間：已開課

  開課地點(diǎn)： 上海-上海

  第一章：營銷戰(zhàn)略規(guī)劃（OGSM）l品牌營銷規(guī)劃概述實(shí)戰(zhàn)案例分享：寶潔C品牌十年品牌之路（市場(chǎng)第一如何實(shí)現(xiàn)）lOGSM閉環(huán)戰(zhàn)略模型解析ü找到正確的目的(Objective）ü設(shè)定可行的目標(biāo)(Goal)ü制定優(yōu)秀的策略(Strategy)&u..

  ￥8,800   元/ 天

  人氣：1084  

  

• 7C企業(yè)文化突破方案實(shí)操公開課2021年

  開課時(shí)間：已開課

  開課地點(diǎn)： 廣東-廣州

  ----構(gòu)建文化體系，打通文化經(jīng)脈，夯實(shí)成長平臺(tái)模塊一：企業(yè)文化體系的提煉與構(gòu)建，讓企業(yè)文化融入人心及組織模塊二：企業(yè)文化體系的管理與落實(shí)，將企業(yè)文化鑄成行動(dòng)和績效模塊三：企業(yè)文化體系的考評(píng)與突破，用企業(yè)文化推動(dòng)持續(xù)和成長 ◆ 2009年6月，騰訊企業(yè)文化團(tuán)隊(duì)參加7C企..

  ￥4,800   元/ 天

  人氣：1788