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高級(jí)審計(jì)經(jīng)理內(nèi)部控制審計(jì)培訓(xùn)
課程編號(hào)：11574 課程人氣：1559
課程價(jià)格：￥4200 課程時(shí)長(zhǎng)：2天
2014.11.13
審計(jì)人員
【培訓(xùn)收益】
本課程以案說(shuō)法，讓枯燥的審計(jì)知識(shí)、方法和技巧鮮活展現(xiàn)，針對(duì)不同的審計(jì)對(duì)象、有不同的審計(jì)方法，能在較短的時(shí)間內(nèi)掌握審計(jì)技能，能有效建立、評(píng)價(jià)和改進(jìn)企業(yè)的內(nèi)部控制體系，從而全面提升學(xué)員的內(nèi)部審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)控制的能力。培訓(xùn)收益具體可以概括為以下幾點(diǎn)： 1、跳出原來(lái)混亂無(wú)章的工作狀態(tài)，建立科學(xué)先進(jìn)的內(nèi)部控制審計(jì)流程，重新審視和重整自己的工作； 2、學(xué)會(huì)從不同的視角解讀不同的內(nèi)部控制審計(jì)技巧與方法應(yīng)用； 3、內(nèi)部控制審計(jì)對(duì)于各業(yè)務(wù)循環(huán)的關(guān)鍵控制點(diǎn)，特別是易疏漏及易被蒙蔽的事項(xiàng)，并作出案例解析； 4、內(nèi)部控制審計(jì)中制度合理性判斷的方法及案例解析。 5、明確如何結(jié)合企業(yè)自身的特點(diǎn)，建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)；
1。什么是內(nèi)控
2．誰(shuí)對(duì)內(nèi)控負(fù)責(zé)
經(jīng)營(yíng)管理層
董事會(huì)
內(nèi)部審計(jì)人員
3．COSO模型介紹
控制環(huán)境-
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
控制活動(dòng)
信息與溝通
監(jiān)督
4．整體層面對(duì)內(nèi)控的了解和評(píng)估
所需采取的步驟
確定被審單位的重要業(yè)務(wù)流程和重要交易類(lèi)別
確定容易發(fā)生錯(cuò)報(bào)的環(huán)節(jié)
5．控制的類(lèi)型
二、內(nèi)控審計(jì)流程
審計(jì)立項(xiàng)與授權(quán)
審計(jì)準(zhǔn)備
初步調(diào)查，包括了解情況，手機(jī)資料，審閱和分析資料，進(jìn)行調(diào)查問(wèn)卷
符合性測(cè)試，包括內(nèi)控流程描述，穿行測(cè)試，驗(yàn)證測(cè)試
審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)建議
審計(jì)報(bào)告
后續(xù)審計(jì)
審計(jì)評(píng)級(jí)
審計(jì)歸檔
三、內(nèi)控審計(jì)的方法
1。內(nèi)控審計(jì)的一般方法
詢(xún)問(wèn)
觀(guān)察
檢查
追蹤(穿行測(cè)試)
驗(yàn)證測(cè)試的樣本選擇
2．審查書(shū)面資料的方法
順查法與逆查法
詳查法與抽查法
3．客觀(guān)實(shí)物證實(shí)方法
盤(pán)點(diǎn)、調(diào)節(jié)、鑒定
四、企業(yè)內(nèi)控各個(gè)循環(huán)介紹和關(guān)鍵控制點(diǎn)(案例分享分析)
1．銷(xiāo)售應(yīng)收賬款循環(huán)
2．采購(gòu)付款循環(huán)
3．存貨生產(chǎn)循環(huán)
4．投資循環(huán)
5．籌資循環(huán)
6．貨幣資金循環(huán)
7．職工薪酬
五、如何判斷內(nèi)控制度有效性和合理性
1．影響內(nèi)控有效性和合理性的因素
設(shè)計(jì)
執(zhí)行
固有限制(成本限制、人為錯(cuò)誤、管理越權(quán))
2．是否已經(jīng)能防止錯(cuò)誤發(fā)生
3．關(guān)鍵點(diǎn)是否控制全部涵蓋
4．是否成本最優(yōu)
5．是否最簡(jiǎn)化
6．是否最有效
國(guó)內(nèi)本土最大的會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)合伙人。
其財(cái)務(wù)及審計(jì)咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)包括協(xié)助國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行重組及股份制改造，為股權(quán)投資公司的國(guó)內(nèi)并購(gòu)提供財(cái)務(wù)盡職調(diào)查及內(nèi)控審查，協(xié)助內(nèi)地企業(yè)在國(guó)內(nèi)和境外資本市場(chǎng)上市以及對(duì)企業(yè)的各類(lèi)審計(jì)及內(nèi)控等。
可全英文授課，將原本傳統(tǒng)印象中枯燥的財(cái)務(wù)課程，以案例分析等方式穿插引導(dǎo)學(xué)員創(chuàng)造一個(gè)輕松的氛圍，在鞏固財(cái)務(wù)技能同時(shí)又提高自身的職業(yè)性?！?br />
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開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課
開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-深圳
一．試驗(yàn)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)1.什么是試驗(yàn)設(shè)計(jì)？2.試驗(yàn)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)術(shù)語(yǔ)2.1 響應(yīng)變量、因子、水平、處理、模型、試驗(yàn)誤差2.2 主效應(yīng)和交互效應(yīng)、設(shè)計(jì)均衡、正交和正交表3.試驗(yàn)設(shè)計(jì)的類(lèi)型4.試驗(yàn)設(shè)計(jì)的應(yīng)用5.試驗(yàn)設(shè)計(jì)的原則6.試驗(yàn)設(shè)計(jì)邏輯6.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)策劃練習(xí)1：因..
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基于員工能力的薪酬激勵(lì)體系設(shè)計(jì)培訓(xùn)大綱
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開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-深圳
【課程大綱】 第一講 薪酬體系 1. 全面薪酬概念及其構(gòu)成 2. 薪酬概念的理解及其工作中的應(yīng)用 3. 薪酬的競(jìng)爭(zhēng)性問(wèn)題..
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開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課
開(kāi)課地點(diǎn)： 上海-上海
第一模塊：信息系統(tǒng)審計(jì)內(nèi)容1、信息系統(tǒng)的應(yīng)用和管理2、信息系統(tǒng)審計(jì)和財(cái)務(wù)審計(jì)的區(qū)別3、信息系統(tǒng)審計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)管理4、信息系統(tǒng)審計(jì)內(nèi)容：5、一般控制及審計(jì)6、應(yīng)用控制及審計(jì)7、運(yùn)營(yíng)及維護(hù)審計(jì)8、應(yīng)用程序?qū)徲?jì)9、信息數(shù)據(jù)安全審計(jì)10、項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)第二模塊：..
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開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-深圳
一．引言：解開(kāi)你對(duì)內(nèi)審的困惑，接觸你工作的無(wú)力感內(nèi)部審計(jì)定義內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)區(qū)別內(nèi)部審計(jì)的困惑內(nèi)部審計(jì)人員的無(wú)助內(nèi)部審計(jì)的特性二．如何快速地建立一支有效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)內(nèi)審部門(mén)應(yīng)處于企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的什么位置內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的工作范圍、重點(diǎn)以及作用與功效內(nèi)審成員需要具..
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第一模塊：信息系統(tǒng)審計(jì)內(nèi)容信息系統(tǒng)的應(yīng)用和管理信息系統(tǒng)審計(jì)和財(cái)務(wù)審計(jì)的區(qū)別信息系統(tǒng)審計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)審計(jì)內(nèi)容：一般控制及審計(jì)應(yīng)用控制及審計(jì)運(yùn)營(yíng)及維護(hù)審計(jì)應(yīng)用程序?qū)徲?jì)信息數(shù)據(jù)安全審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)第二模塊：信息系統(tǒng)審計(jì)流程和方法確定信息系統(tǒng)..
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