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建安、房地產(chǎn)企業(yè)所得稅管轄權(quán)變更涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析與稽查應(yīng)對(duì)專題班

課程編號(hào):18796   課程人氣:1528

課程價(jià)格:¥3280  課程時(shí)長:2天

行業(yè)類別:房地產(chǎn)    專業(yè)類別:財(cái)務(wù)管理 

授課講師:李老師

課程安排:

       2016.12.17 鄭州



  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對(duì)象】
各房地產(chǎn)、建筑企業(yè)主管財(cái)稅的總經(jīng)理、財(cái)稅總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)會(huì)人員,
注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師和企業(yè)納稅經(jīng)辦人員。

【培訓(xùn)收益】
本次課程以所得稅管轄權(quán)變更和營改增為背景,從票據(jù)、融資、收入、成本、關(guān)聯(lián)交易等方面為你解讀相關(guān)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)劃策略,并剖析重特典型事項(xiàng),并使企業(yè)在所得稅管轄權(quán)變更和營改增前運(yùn)籌帷幄,輕松面對(duì)。

建安、房地產(chǎn)企業(yè)所得稅管轄權(quán)變更涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析與稽查應(yīng)對(duì)專題班
‖2016年12月16–18日‖—‖鄭 州•百利中州國際飯店‖—‖主 講:李老師‖
‖專題背景‖
根據(jù)總局指示2017年所有企業(yè)的所得稅將歸國稅管理,國稅先進(jìn)的征管系統(tǒng)及嚴(yán)格的征管手段會(huì)使原先在地稅“安全”的事項(xiàng)將無法通過,而地稅局在移交前后將會(huì)對(duì)所得稅進(jìn)行一輪嚴(yán)厲的稽查,納稅人的所得稅風(fēng)險(xiǎn)驟然急升。
營改增后地稅局計(jì)劃的運(yùn)動(dòng)式稽查因國務(wù)院及總局的阻止而在2016年暫止,隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力的增大和地方財(cái)政的窘迫,2017年對(duì)營改增前后流轉(zhuǎn)稅的稽查也勢(shì)在必行,納稅人不得不面對(duì)又一輪流轉(zhuǎn)稅稽查風(fēng)險(xiǎn)。
本次課程以所得稅管轄權(quán)變更和營改增為背景,從票據(jù)、融資、收入、成本、關(guān)聯(lián)交易等方面為你解讀相關(guān)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)劃策略,并剖析重特典型事項(xiàng),并使企業(yè)在所得稅管轄權(quán)變更和營改增前運(yùn)籌帷幄,輕松面對(duì)。
‖主講專家‖李老師:中國注冊(cè)稅務(wù)師、中國注冊(cè)評(píng)估師、全國管理咨詢師、著名實(shí)戰(zhàn)派稅務(wù)專家?,F(xiàn)擔(dān)任多家大中型地產(chǎn)建筑企業(yè)和稅務(wù)、審計(jì)、評(píng)估、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的稅務(wù)顧問。從事稅務(wù)工作10余年,具有豐富的稅務(wù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),為多家大型企業(yè)及網(wǎng)校做稅務(wù)籌劃、稅務(wù)培訓(xùn)等服務(wù),并多次代表稅務(wù)機(jī)關(guān)為納稅人培訓(xùn),先后在《注冊(cè)稅務(wù)師》雜志、《中國稅務(wù)報(bào)》、《稅務(wù)規(guī)劃》發(fā)表數(shù)十篇文章。對(duì)各種稅種均有研究,擅長的領(lǐng)域:投融資、資本運(yùn)作、企業(yè)所得稅、土地增值稅、營改增、企業(yè)重組、稅收籌劃、稅務(wù)稽查及企業(yè)稅收。先后在北京、上海、深圳、南京、鄭州、成都、杭州等40多個(gè)城市舉辦過房地產(chǎn)建筑業(yè)財(cái)稅專題講座與培訓(xùn),在培訓(xùn)中擅長將稅收政策的解讀和具體稅務(wù)實(shí)踐結(jié)合,講授由淺入深、內(nèi)容準(zhǔn)確、分析透徹、操作實(shí)用;授課風(fēng)格生動(dòng)詼諧、風(fēng)趣幽默,深受學(xué)員好評(píng)。
‖主講內(nèi)容‖
一:所得稅管轄權(quán)變更對(duì)企業(yè)的影響及應(yīng)對(duì)攻略
1.所得稅管轄權(quán)變更的喜與憂
2.金三上線及稽查二包使建安企業(yè)無形可遁
3.國地稅聯(lián)合檢查對(duì)企業(yè)的所有稅種一網(wǎng)打盡
4.所得稅管轄權(quán)變更的應(yīng)對(duì)攻略實(shí)務(wù)案例
二:所得稅管轄權(quán)變更對(duì)企業(yè)票據(jù)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稽查應(yīng)對(duì)
1.發(fā)票專項(xiàng)檢查的“三查方針”
2.稅務(wù)發(fā)票稽查的“三部曲”
3.房地產(chǎn)四大預(yù)提費(fèi)用票據(jù)扣除要點(diǎn)把控
4.入賬票據(jù)的審核與自查要點(diǎn)
5.特殊票據(jù)收開要點(diǎn)把控
6.稅務(wù)稽查對(duì)發(fā)票審核的重點(diǎn)事項(xiàng)
7.跨期發(fā)票稅前扣除要點(diǎn)
8.營改增過渡期票據(jù)涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析
9.九個(gè)統(tǒng)一:發(fā)票抵扣、成本扣除及稅務(wù)稽查不可逾越的紅線
10.企業(yè)職工食堂的“白條”能否稅前扣除?
11.沙土石料等材料票據(jù)稅前扣除要點(diǎn)把控
三:所得稅管轄權(quán)變更對(duì)收入的的涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稽查應(yīng)對(duì)
1.增值稅、營業(yè)稅、所得稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的異同以及要點(diǎn)分析
2.新老項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)在實(shí)際工作的沖突與解決方案
3.銷售價(jià)格明顯偏低的收入金額確認(rèn)以及應(yīng)對(duì)理由
4.企業(yè)所得稅的視同銷售及各稅種之間的差異
5.政府返還土地出讓金的六種形式及涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
6.銷售精裝房(拎包入住)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
7.零首付的賬務(wù)處理及風(fēng)險(xiǎn)把控
8.地下人防形成的地下車庫深度解析
9.分包、掛靠收入確認(rèn)涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控
10.建筑工程承包及駐外分公司如何核算收入?
11.建筑企業(yè)年底未完工項(xiàng)目收入如何確定及涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控
12.剩余物資、下腳料等銷售涉稅要點(diǎn)把控
13.營改增后兼營、混合經(jīng)營納稅要點(diǎn)把控
14.施工過程中的違約金、賠償金、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)是否納稅及處理技巧
15.跨縣(市)提供建筑服務(wù)納稅管控
16.混合銷售和兼用的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)策略
四:所得稅管轄權(quán)變更對(duì)成本費(fèi)用的涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稽查應(yīng)對(duì)
1.工資三費(fèi)五險(xiǎn)一金稅前扣除要點(diǎn)把控
2.營改增后業(yè)務(wù)招待費(fèi)抵扣及稅前扣除風(fēng)險(xiǎn)剖析
3.企業(yè)發(fā)生差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)稅前扣除要點(diǎn)把控及風(fēng)險(xiǎn)剖析
4.企業(yè)購買的“雇主責(zé)任險(xiǎn)”能否稅前扣除?
5.農(nóng)民工、勞務(wù)派遣工稅前扣除要點(diǎn)把控及應(yīng)對(duì)技巧
6.材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)稅前扣除要點(diǎn)把控
7.地價(jià)款、配套費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)稅前扣除要點(diǎn)把控及進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
8.共用水電費(fèi)涉稅操作要點(diǎn)
9.甲供工程(甲供材、甲控材、包工包料)涉稅要點(diǎn)把控
10.綠化工程常見誤區(qū)及涉稅操作要點(diǎn)
11.以地?fù)Q路涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
12.售樓部購買的藝術(shù)品如何財(cái)稅處理?
13.不同模式售樓部的會(huì)計(jì)處理及稅前扣除剖析
14.商住一體樓如何劃分成本及風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)
15.掛靠管理及涉稅要點(diǎn)把控
16.分包業(yè)務(wù)涉稅處理要點(diǎn)及稽查應(yīng)對(duì)
17.BT、B0T、EPC、PPP等項(xiàng)目涉稅要點(diǎn)把控。
18.查補(bǔ)稅額是否可以彌補(bǔ)以前年度虧損?
五:所得稅管轄權(quán)變更對(duì)資產(chǎn)類項(xiàng)目的涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稽查應(yīng)對(duì)
1.固定資產(chǎn)稅前扣除涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稽查應(yīng)對(duì)
2.加速折舊稅前扣除涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稽查應(yīng)對(duì)
3.無形資產(chǎn)稅前扣除涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稽查應(yīng)對(duì)
4.長期待攤費(fèi)用稅前扣除涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稽查應(yīng)對(duì)
六:所得稅管轄權(quán)變更對(duì)融資的涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稽查應(yīng)對(duì)
1.資金成本利息方面及貸款服務(wù)涉稅要點(diǎn)把控
2.統(tǒng)借統(tǒng)還營改增后涉稅處理要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)把控
3.企業(yè)資金池涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控
4.銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)融資涉稅要點(diǎn)把控及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
5.企業(yè)間拆借資金涉稅風(fēng)險(xiǎn)解析
6.融資技巧及風(fēng)險(xiǎn)管控
七:所得稅管轄權(quán)變更對(duì)關(guān)聯(lián)交易的涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稽查應(yīng)對(duì)
1.食堂涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稽查應(yīng)對(duì)
2.私車公用費(fèi)用能否所得稅前扣除及抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
3.股東、高管借款年底未還涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及應(yīng)對(duì)策略
4.股東、高管借款購房車涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及應(yīng)對(duì)策略
5.關(guān)聯(lián)交易作價(jià)要點(diǎn)把控
6.統(tǒng)一采購稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及稽查應(yīng)對(duì)
7.資產(chǎn)劃撥或移送涉稅風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)技巧
8.關(guān)聯(lián)交易存在的主要形式及解決方法
八:所得稅管轄權(quán)變更后報(bào)表填寫要點(diǎn)把控
1.預(yù)售階段所得稅繳納風(fēng)險(xiǎn)把控及報(bào)表填寫
2.達(dá)到完工條件后所得稅繳納風(fēng)險(xiǎn)把控及報(bào)表填寫
九:營改增前后企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)解讀及稽查應(yīng)對(duì)技巧
1.營改增前涉稅風(fēng)險(xiǎn)解讀及稽查應(yīng)對(duì)技巧
2.營改增過渡期涉稅風(fēng)險(xiǎn)解讀及稽查應(yīng)對(duì)技巧
3.營改增后涉稅風(fēng)險(xiǎn)解讀及稽查應(yīng)對(duì)技巧
十:所得稅管轄權(quán)變更及營改增后企業(yè)的財(cái)稅規(guī)劃
‖培訓(xùn)對(duì)象‖各房地產(chǎn)、建筑企業(yè)主管財(cái)稅的總經(jīng)理、財(cái)稅總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)會(huì)人員,
注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師和企業(yè)納稅經(jīng)辦人員。
‖資 料‖本次專題配套講義、政策輯要與案例集資料。
‖培訓(xùn)時(shí)間‖2016年12月16日至18日(12月16日全天報(bào)到,17-18日兩天課程)
‖培訓(xùn)地點(diǎn)‖鄭州◇百利中州國際飯店(鄭州市金水區(qū)經(jīng)五路與緯三路交匯處)
‖相關(guān)費(fèi)用‖人民幣3280元/人(含授課、場(chǎng)地、資料、會(huì)務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)咨詢費(fèi)等)。
↘ 如需安排食宿者,可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理,(具體詳見參會(huì)確認(rèn)函)。

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